白雪 追問

2019-02-09 15:46

摘要怎么寫合適？

白雪 追問

2019-02-09 15:47

我12月做的入庫這兩個分錄對嗎？后面附件是入庫單和發(fā)票，這樣全嗎？謝謝

答疑郭老師 解答

2019-02-09 15:49

入庫的分錄對的，是的
摘要寫xx憑證發(fā)票認證

白雪 追問

2019-02-09 15:51

我12月做的入庫后面附件是入庫單和發(fā)票，這樣全嗎？謝謝

白雪 追問

2019-02-09 15:55

認證的分錄我寫18年12月份23號和24號憑證發(fā)票認證，這樣可以嗎？最好是把發(fā)票的復印件附在憑證后面，是嗎？老師

白雪 追問

2019-02-09 15:55

認證的分錄我寫18年12月份23號和24號憑證發(fā)票認證，這樣可以嗎？最好是把發(fā)票的復印件附在憑證后面，是嗎？老師

答疑郭老師 解答

2019-02-09 15:59

我12月做的入庫后面附件是入庫單和發(fā)票，這樣全嗎？全的
認證的分錄我寫18年12月份23號和24號憑證發(fā)票認證，這樣可以嗎？最好是把發(fā)票的復印件附在憑證后面，是嗎？老師你憑證右上角有記字xx號吧，認證18年12月份記字xx號憑證發(fā)票

白雪 追問

2019-02-09 16:05

好的，謝謝老師

答疑郭老師 解答

2019-02-09 16:06

不用客氣的

白雪 追問

2019-02-09 16:11

老師我19年1月份供應(yīng)商給我們公司的發(fā)票，我是不是根據(jù)供應(yīng)商給我公司開的出庫單，開一個入庫單就可以了，這些1月份的發(fā)票也認證了，借，庫存商品，借，應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進項稅額，貸，預(yù)付賬款～*建筑公司，后面附入庫單和發(fā)票對嗎？老師

答疑郭老師 解答

2019-02-09 16:21

老師我19年1月份供應(yīng)商給我們公司的發(fā)票，我是不是根據(jù)供應(yīng)商給我公司開的出庫單，開一個入庫單就可以了，是的
借，庫存商品，借，應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進項稅額，貸，預(yù)付賬款～*建筑公司，后面附入庫單和發(fā)票對嗎。  如果在一月份做入庫認證發(fā)票可以的

白雪 追問

2019-02-09 16:28

謝謝

白雪 追問

2019-02-09 16:28

白雪 追問

2019-02-09 16:30

老師這個是供應(yīng)商開的出庫單，我們做入庫單就把供應(yīng)商寫的出庫單改成入庫單就可以了吧？數(shù)量和規(guī)格不變是嗎？老師

答疑郭老師 解答

2019-02-09 16:31

實際收到的對嗎？對的話可以

白雪 追問

2019-02-09 16:31

是的

答疑郭老師 解答

2019-02-09 16:36

那就按對方的名稱，規(guī)格寫入庫單

白雪 追問

2019-02-09 16:37

老師，我公司19年2月15日，用公戶給三個員工發(fā)工資，請問是不是給銀行個工資總數(shù)，銀行會給每個人直接打卡里，還是我們出納用公戶一個一個員工轉(zhuǎn)呢？2月15日發(fā)的是19年1月份工資，（三個員工，比如每人8000），請問1月份的工資能否在2月12日直接錄到自然人個稅系統(tǒng)里??？因為還有個稅的問題，2月12日還沒發(fā)放1月份的工資，這樣能錄1月份的工資嗎？老師

答疑郭老師 解答

2019-02-09 16:41

如果銀行代發(fā)你需要提供你的工資表需要提供個人身份證號，銀行卡號，姓名，具體的可以咨詢銀行
你可以自己網(wǎng)銀直接轉(zhuǎn)
你是二月份報一月份的個稅可以的，你可以先報稅后發(fā)工資

白雪 追問

2019-02-09 17:05

好的，謝謝老師

答疑郭老師 解答

2019-02-09 17:06

不用客氣的

白雪 追問

2019-02-09 17:10

老師，我剛才發(fā)現(xiàn)我的增值稅主表里的銷項稅額642779.13元，這個數(shù)是自動生成的，但我的金稅盤里的發(fā)票匯總表里的實際銷項稅額是642779.15元，老師我用不用把我增值稅主表里的銷項稅額642779.13改成642779.15?。繎?yīng)該是以那個數(shù)為準??？謝謝

答疑郭老師 解答

2019-02-09 17:15

銷售額沒有問題是吧，不用修改，四舍五入的差異
按你申報表的可以的，多交的稅記營業(yè)外支出

白雪 追問

2019-02-09 17:44

我直接改成一直不可以嗎？增值稅報表里是642779.13比金稅盤里的銷項稅額642779.15小0.02元，這個是公司少交0.02元的稅是嗎？老師

答疑郭老師 解答

2019-02-09 17:46

你能修改了嗎？一般情況是改不了的
少交了，剛才看錯了，多交少交記營業(yè)外收支

白雪 追問

2019-02-09 17:50

在增值稅主表里能否改？

答疑郭老師 解答

2019-02-09 17:52

你可以試下，我們這邊不可以修改的，好多學員反應(yīng)的也是不能修改的

白雪 追問

2019-02-09 17:55

嗯，我剛試了是不能修改的，后來重置了一下，銷項稅額和銷售收入數(shù)據(jù)沒有了，下一步該怎么做？老師

白雪 追問

2019-02-09 17:57

若果不能改數(shù)據(jù)的話老師，我這種情況這個分錄該如何做??？我公司是少交0.02元是吧？這種情況該怎么做分錄啊

答疑郭老師 解答

2019-02-09 18:49

我剛試了是不能修改的，后來重置了一下，銷項稅額和銷售收入數(shù)據(jù)沒有了，下一步該怎么做？老師
退出去或者重新采集試試
借未交增值稅貸營業(yè)外收入

白雪 追問

2019-02-09 20:02

重新采集是怎么操作啊？我公司少交0.02元增值稅，借，未交增值稅0.02，貸，營業(yè)外收入0.02對嗎？若果我公司多交稅0.02元，借，未交增值稅稅0.02，貸，營業(yè)外支出0.02元對嗎？

答疑郭老師 解答

2019-02-09 20:20

你們稅務(wù)局系統(tǒng)是怎么樣的，各地不一樣，我們這邊有個信息采集直接點就可以
第一個分錄對，第二個不對，借營業(yè)外支出貸未交增值稅