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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-11 11:42

你好，月末認證，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進）貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
借：應(yīng)交稅費——增—銷  貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（進）應(yīng)交稅費——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2019-12-11 11:44

老師，如果我這個月進項大于銷項應(yīng)該怎么做？

立紅老師 解答

2019-12-11 11:47

你好，如果進項大于銷項，不作處理，作為期末留底稅額，在下期的銷項中繼續(xù)抵扣就可以。

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2019-12-11 11:49

我意思我分錄怎么做

立紅老師 解答

2019-12-11 11:51

你好，不作處理就是不需要做分錄，這個數(shù)就放在進項稅額中

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2019-12-11 11:53

那我進項大于銷項。還有留底的，也不需要處理么？

立紅老師 解答

2019-12-11 11:55

你好，是的，不需要處理，就是作為留底稅額，在下期銷項中抵扣。

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2019-12-11 11:57

就是增值稅就是，我只需要記好進項多少。銷項多少。就可以？其他不用管？那比如我現(xiàn)在銷項大于進項了。需要繳稅了，我應(yīng)該怎么寫分錄？

立紅老師 解答

2019-12-11 12:01

你好，1、是的
2、銷項大于進項。借：應(yīng)交稅費——增—銷 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（進）應(yīng)交稅費——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，是應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
你好，是的，沒錯是這樣轉(zhuǎn)的
2019-04-11 17:19:36
應(yīng)交稅費-貸認證 應(yīng)交稅費-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
你這個是輔導(dǎo)期嗎，不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
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