Sunny
于2019-02-12 09:37 發(fā)布 ??4863次瀏覽
鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2019-02-12 09:38
您好，這個的話是不存在的，沒事的話啊 答
你好，成本在80%左右較合適 答
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你好，可以的?？梢圆僮鳌?/span> 答
你好，這個你可以是什么業(yè)務的款項 庫存商品嗎 答
與供應商對賬，發(fā)現(xiàn)本公司少記了應付金額（原材料已盤點完，不能補入賬），調整時怎么做會計分錄？
答： 新年好，應付賬款少入賬了，那對應的借方科目是？
公司年前有一供應商的貨款是2000元，當時的會計沒把這筆賬掛賬，可是現(xiàn)在供應商追收這筆款；經核實，這筆賬確定沒付給對方，現(xiàn)在我公司用銀行付款了?？墒俏腋脑趺醋鲞@筆分錄呢？我們這個月已經盤點了，數(shù)據(jù)也調整完了，我不改盤點數(shù)據(jù)可以怎么做分錄？
答： 可以先做預付賬款處理。借：預付賬款 貸：銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
1、我公司向供應商購原料，發(fā)票認證并已記賬，后稅務局告知發(fā)票對方作廢，要我公司作進項稅額轉出，會計分錄怎么做？原來記賬分錄：借：原材料 應交稅金貸：銀行存款要求記賬中原材料不動，就只做稅金轉出，該如何做？具體分錄怎么寫
答： 借：原材料 貸：應交稅費--應交增值稅（進項稅額轉出）
老師，與供應商對賬時，發(fā)現(xiàn)賬上供應商余額多于應付金額，我經理讓我調整憑證是借應付賬款，貸主營業(yè)務成本是對的嗎，麻煩給正確的會計分錄
去年紅沖的發(fā)票，1、怎么查看紅沖時間？2、應付賬款余額借方有余額，其實已經不欠款3、怎么分析與做會計分錄？4、原來的會計分錄紅沖已做，但影響了收入，材料成本與營業(yè)稅，怎么正確調整？
去年紅沖的發(fā)票，1、怎么查看紅沖時間？2、應付賬款余額借方有余額，其實已經不欠款3、怎么分析與做會計分錄？4、原來的會計分錄紅沖已做，但影響了收入，材料成本與營業(yè)稅，怎么正確調整？
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