費用專票，1月要入賬，但是2月才發(fā)現(xiàn)對方開錯稅號，只能紅沖，再重新開，發(fā)票已經(jīng)給我們了，但是只能在2月抵扣。我做管理費用時，進(jìn)項稅，嗨如何處理，計入待抵扣科目嗎？下個月抵扣時，分錄又該如何做？

答： 1、由于只是稅號錯誤，不影響金額的。您可以在1月份記錄為 其他應(yīng)收款--待認(rèn)證進(jìn)項稅額 科目 2、等下月認(rèn)證抵扣時，做 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸： 其他應(yīng)收款--待認(rèn)證進(jìn)項稅額

對方給我們開的一張電費專票我8月份已抵扣做賬對方發(fā)現(xiàn)明細(xì)科目錯誤，本月紅沖后給我重新開了一張正確的發(fā)票，我如何做賬，會計分錄

答： 你好 之前借庫存商品 進(jìn)項 貸銀行的嗎

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我有張進(jìn)項發(fā)票（1月份）已經(jīng)做了抵扣，但發(fā)現(xiàn)對方把名稱開錯了，2月份又紅沖后，又讓他重新開了一份，我一月份賬怎么做？

答： 你1月份正常做就行了。后面那是2月份的事情。 借原材料等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸應(yīng)付賬款等。