亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

可可老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-13 14:39

從明細(xì)科目看一下是哪一個(gè)少計(jì)提了一分錢,補(bǔ)計(jì)提上。一分錢的差額應(yīng)該是做表格的時(shí)候數(shù)據(jù)的精度問題,從表格的選項(xiàng)里勾選一下數(shù)據(jù)精度。

跳探戈的螞蟻 追問

2019-02-13 14:46

這個(gè)數(shù)據(jù)別人給我的,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)多了0.01分,可是一調(diào)整就提示余額不平。

跳探戈的螞蟻 追問

2019-02-13 14:51

老師麻煩您給算算唄看建賬時(shí)調(diào)整哪個(gè)科目?未交增值稅城建稅附加稅地方附加所得稅個(gè)稅想加金額比應(yīng)交稅費(fèi)金額少0.01分。

可可老師 解答

2019-02-13 14:52

根據(jù)重要性原則,0.01的影響并不大。調(diào)整后是哪里顯示余額不平。

跳探戈的螞蟻 追問

2019-02-13 14:54

借方比貸方少0.01分

跳探戈的螞蟻 追問

2019-02-13 15:40

顯示年初余額,起初余額不平

跳探戈的螞蟻 追問

2019-02-13 15:43

年初  期初余額不平

可可老師 解答

2019-02-13 15:49

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出未交增值 -0.01  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 -0.01.

跳探戈的螞蟻 追問

2019-02-13 16:36

這個(gè)分錄在期初余額里直接填進(jìn)去是嗎?

跳探戈的螞蟻 追問

2019-02-13 16:40

這樣調(diào)整的話做完一月份的帳,就是多付了0.01分,是不是我沒說明白呢?

可可老師 解答

2019-02-13 16:44

看數(shù)字轉(zhuǎn)出未交的借方尾數(shù)應(yīng)該是0.75,實(shí)際是0.76,是應(yīng)該沖掉0.01的.期初余額是按照上年底余額錄入的,憑證可以做到1月里調(diào)整的。

跳探戈的螞蟻 追問

2019-02-13 16:47

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出未交增值 -0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 -0.01我按您的這個(gè)分錄在1月做一下調(diào)整是嗎?實(shí)際繳稅12937.17

跳探戈的螞蟻 追問

2019-02-13 16:50

應(yīng)交稅費(fèi)的貸方余額12937.16應(yīng)交增值稅的借方余額0.01這么調(diào)整還是不對(duì),暈死了(=_=)

跳探戈的螞蟻 追問

2019-02-13 16:51

我發(fā)您的截圖您是看不見的對(duì)嗎?

可可老師 解答

2019-02-13 16:52

對(duì)的,這樣看實(shí)際繳稅金額和各項(xiàng)稅費(fèi)明細(xì)沒錯(cuò),轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是多了0.01,做這個(gè)分錄沖掉

跳探戈的螞蟻 追問

2019-02-13 16:55

跨年了不需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?或者我能不能直接在期初建賬時(shí)調(diào)整呢,我試了實(shí)現(xiàn)不了,這樣就不牽扯跨年了。

跳探戈的螞蟻 追問

2019-02-13 17:09

老師這個(gè)跨年調(diào)整不用以前年度損益科目嗎?

跳探戈的螞蟻 追問

2019-02-13 17:10

在年度建賬時(shí)直接調(diào)整是沒辦法實(shí)現(xiàn)的對(duì)吧?我怎么試都不行。

跳探戈的螞蟻 追問

2019-02-13 17:11

因?yàn)槿ツ昴甑椎臄?shù)牽扯到計(jì)提附加稅所以不太好調(diào)整,能在年初數(shù)據(jù)直接調(diào)整完更好。

可可老師 解答

2019-02-14 10:35

一分錢不用以前年度損益調(diào)整的。涉及到損益類科目是需要用以前年度損益調(diào)整的,調(diào)整以前年度損益后,還需要調(diào)整計(jì)提的盈余公積和未分配利潤

跳探戈的螞蟻 追問

2019-02-14 10:40

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出未交增值 -0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 -0.01. 
老師那就直接按照您給的這個(gè)分錄在19年1月份調(diào)整一下就ok是吧?

可可老師 解答

2019-02-14 10:56

是的,直接調(diào)整一下就可以了,一分錢不需要涉及到以前年度損益調(diào)整。

跳探戈的螞蟻 追問

2019-02-14 10:58

謝謝您了

可可老師 解答

2019-02-14 11:02

不客氣,祝新年快樂

跳探戈的螞蟻 追問

2019-02-14 11:04

新年快樂

可可老師 解答

2019-02-15 09:23

不用客氣,工作順利,免復(fù),謝謝

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
從明細(xì)科目看一下是哪一個(gè)少計(jì)提了一分錢,補(bǔ)計(jì)提上。一分錢的差額應(yīng)該是做表格的時(shí)候數(shù)據(jù)的精度問題,從表格的選項(xiàng)里勾選一下數(shù)據(jù)精度。
2019-02-13 14:39:43
是的,就是摘要有點(diǎn)問題,摘要是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不是計(jì)提
2019-06-25 18:01:05
你好,按16700元計(jì)算附加稅
2018-04-13 10:52:03
你好 你的意思是附加稅全部減免了 。 那你做借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 免稅:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等貸營業(yè)外收入
2020-06-24 15:27:35
您好 請(qǐng)問是需要寫計(jì)提分錄嗎
2021-12-08 19:56:55
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
相似問題
最新問題
舉報(bào)
取消
確定
請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...