Cherry_漁 追問

2019-02-14 16:23

可是是17年的分錄咯

bamboo老師 解答

2019-02-14 16:24

那您通過以前年度損益調(diào)整科目

Cherry_漁 追問

2019-02-14 16:26

那要怎么調(diào)整啊？

bamboo老師 解答

2019-02-14 16:26

您當(dāng)時(shí)的分錄可以寫一下么

Cherry_漁 追問

2019-02-14 16:32

bamboo老師 解答

2019-02-14 16:35

借：銀行存款 庫存現(xiàn)金 3685 
貸：以前年度損益調(diào)整 3685 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：利潤分配——未分配利潤

Cherry_漁 追問

2019-02-14 16:39

這個(gè)金額是全部的金額，我需要只寫押金的嗎？

Cherry_漁 追問

2019-02-14 16:40

以前年度損益調(diào)整是在哪個(gè)分錄？

bamboo老師 解答

2019-02-14 16:40

您押金當(dāng)時(shí)也計(jì)入管理費(fèi)用了？

Cherry_漁 追問

2019-02-14 16:52

是之前那個(gè)會(huì)計(jì)一起錄進(jìn)管理費(fèi)用了，不然我也不用煩惱怎么做了

bamboo老師 解答

2019-02-14 16:53

那您就把現(xiàn)在退的金額計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目

Cherry_漁 追問

2019-02-14 16:53

以前年度損益調(diào)整是在哪個(gè)分錄？

bamboo老師 解答

2019-02-14 16:57

就我前面給您寫的分錄 第一筆分錄后面寫退回的金額如果2017年盈利就要寫第二筆分錄 虧損就不用寫

Cherry_漁 追問

2019-02-14 17:01

我就不知道科目名稱是什么

bamboo老師 解答

2019-02-14 17:02

借：銀行存款 庫存現(xiàn)金  
貸：以前年度損益調(diào)整  
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：利潤分配——未分配利潤 
就是這些科目啊

Cherry_漁 追問

2019-02-14 17:04

謝謝

bamboo老師 解答

2019-02-14 17:09

不客氣 如果有什么不明白地方可以繼續(xù)問我

Cherry_漁 追問

2019-02-14 17:10

好的

bamboo老師 解答

2019-02-14 17:15

嗯嗯 希望能幫到您