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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-17 18:45

你好,不可以,匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅是這樣做分錄 
借;以前年度損益調(diào)整   貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸;銀行存款 
借;利潤分配——未分配利潤  貸;以前年度損益調(diào)整

小兔子 追問

2019-02-17 18:47

這些都做在5月末?

鄒老師 解答

2019-02-17 18:48

你好,你匯算清繳是幾月份申報(bào)扣款,就計(jì)入幾月份的

小兔子 追問

2019-02-17 18:49

哦,謝謝老師o(^o^)o

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你好,不可以,匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅是這樣做分錄 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
2019-02-17 18:45:58
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳納借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行。
2019-06-06 14:40:10
您好 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2019-06-06 14:19:31
這個(gè)最好是做下比較好,萬一不做,匯算清繳忘記就不太好了,你這個(gè)做,次年才做匯算清繳時(shí)間長還記得嗎,
2020-03-17 17:50:41
還是需要使用以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)整的。
2018-08-20 10:48:10
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