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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-02-20 15:51

你好，社?；鶖?shù)是應(yīng)付職工薪酬

睫毛彎彎 追問

2019-02-20 15:52

焊條算周轉(zhuǎn)材料還是低值易耗品還是原材料

徐阿富老師 解答

2019-02-20 15:56

你好，可以計入原材料科目

睫毛彎彎 追問

2019-02-22 11:17

總金額10000 加稅160 共10160 
第一次收訂金3000 
第二次提貨時收3000 
第三次安裝完后收3000 
半年后第四次收款質(zhì)保金1160 
4筆分錄

徐阿富老師 解答

2019-02-22 11:20

1   前3次： 借銀行存款     貸預(yù)收賬款    第4次借銀行存款   貸其他應(yīng)付款--質(zhì)保金。因為你是質(zhì)保金，款沒有全部收到？

睫毛彎彎 追問

2019-02-22 11:22

前三次都只有一個分錄?

睫毛彎彎 追問

2019-02-22 11:23

只有預(yù)收 怎么看出來還有多少未收

徐阿富老師 解答

2019-02-22 11:25

你好，前3次一樣的分錄，預(yù)收金額合計余額9000，你總金額是10160，所以沒有收足貨款

睫毛彎彎 追問

2019-02-22 11:29

前3筆分錄并沒用表示出來總額啊

徐阿富老師 解答

2019-02-22 11:34

你好，你金額做上去就好啊，靈活一點那

睫毛彎彎 追問

2019-02-22 11:46

不是很明白

徐阿富老師 解答

2019-02-22 12:12

你好， 借銀行存款3000   貸預(yù)收賬款 3000    這樣3筆，合計起來是9000呢

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你好，社保基數(shù)是應(yīng)付職工薪酬
2019-02-20 15:51:02
正常計提工資 ：借 費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資：借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費 個稅 其他應(yīng)收款 銀行存款 計提社保 ：借 管理費 貸 應(yīng)付職工薪酬 扣社保： 借 應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2018-10-30 16:35:24
計提社保時借管理費用——社會保險費，其它應(yīng)收款--代扣代交社保， 貸應(yīng)付職工薪酬-社會保險費計提工資時，借費用，貸 應(yīng)付職工薪酬——工資，發(fā)工資時借應(yīng)付職工薪酬--工資，貸銀行存款，其它應(yīng)收款--代扣代交社保，交社保時借 應(yīng)付職工薪酬--社會保險費貸銀行存款
2014-09-24 16:38:20
你好，第二個是正確的。
2022-01-21 09:46:20
同學(xué)您好： 1、工資計提時：借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款（社保）；這里的其他應(yīng)付款是個人部分；按您這個分錄正常還需要計提單位部分：借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)）；2、交社保時 借:應(yīng)付職工薪酬（企業(yè)） 其他應(yīng)付款（個人） 貸:銀行存款。
2021-03-16 09:23:54
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