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老師我都學(xué)習(xí)了兩天，但還是沒搞清楚。請再指導(dǎo)一下。我們公司在2018年12月新開辦的時候購買了稅控盤480元。我當(dāng)時做帳為借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：其他應(yīng)付款?，F(xiàn)在已經(jīng)結(jié)帳并報了12月財務(wù)報表。這個月發(fā)現(xiàn)這個分錄錯了。我進(jìn)行調(diào)整又做了分錄借：以前年度損益調(diào)整480貸應(yīng)交稅金——增值稅480，并結(jié)轉(zhuǎn)科目做分錄借：利潤分配——未分配利潤480貸：以前年度損益調(diào)整 480?，F(xiàn)在又支付當(dāng)時購買人員的費(fèi)用，我沖減其它應(yīng)付款做分錄為：借：其它付應(yīng)付款 480 貸：現(xiàn)金480。目前我就做了這套分錄來更正上年的錯誤分錄。不知道這樣做對不對
小西
于2019-02-20 20:30 發(fā)布 ??874次瀏覽
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文老師
職稱： 中級職稱
2019-02-20 20:35
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小西 追問
2019-02-20 20:36
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