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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-21 14:30

你好 你去年怎么做帳的 具體分錄

meizi老師 解答

2019-02-21 14:40

你好 那你就把分錄紅沖了 借方固定資產(chǎn)-10000貸方銀行-10000   然后按正確的做 借方固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸方銀行10000  然后補(bǔ)折舊  借方以前年度損益貸方累計(jì)折舊借方未分配利潤(rùn)貸方以前年度損益

meizi老師 解答

2019-02-21 14:46

你好  你不是去年買的固定資產(chǎn)嗎?購買的次月開始就要折舊了

meizi老師 解答

2019-02-22 09:14

你好 是的  你2月做1月帳的時(shí)候就要在1月帳里面開始折舊了

卜珍珍 追問

2019-02-21 14:37

借:固定資產(chǎn)   10000   貸:銀行存款10000,發(fā)票總額是10000但是包含進(jìn)項(xiàng)稅137  未把進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)去,固定資產(chǎn)算多了

卜珍珍 追問

2019-02-21 14:38

是去年12月份還沒有計(jì)提折舊

卜珍珍 追問

2019-02-21 14:44

這個(gè)月開始計(jì)提折舊,折舊的分錄就不用做了吧

卜珍珍 追問

2019-02-21 20:55

去年12月份買的,1月份也就是這個(gè)月提折舊

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相關(guān)問題討論
你好 你去年怎么做帳的 具體分錄
2019-02-21 14:30:55
損益結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)里了 1.借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 2.損益結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 (負(fù)數(shù)) 這兩步已經(jīng)做了,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)報(bào)還是有差額的.可以詳細(xì)點(diǎn)說嗎?
2021-05-26 16:47:00
你好,這兩年都是5000了吧
2018-08-31 15:59:03
你好 貸以前年度損益調(diào)整
2019-01-04 16:10:37
您好 這個(gè)金額包括固定資產(chǎn)的折舊額和無形資產(chǎn)的累計(jì)攤銷額
2021-03-16 10:27:56
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