o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-22 09:35

那我上面那個分錄要怎么改

bamboo老師 解答

2019-02-22 09:41

您現(xiàn)在還沒有結(jié)賬？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-22 09:41

沒有結(jié)賬啊，

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-22 09:42

是把應交稅費-個人所得稅  改成1234.88嗎，那借貸方怎么做平，社保，和銀行的是變不了吧，社保和銀行實際都是這么多，

bamboo老師 解答

2019-02-22 09:44

您多扣了員工個人所得稅 要把多扣的用銀行存款或者現(xiàn)金發(fā)放給員工

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-22 09:46

不用現(xiàn)金的，多扣的已經(jīng)在1月工資表上補回去了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-22 09:47

現(xiàn)在我這個賬要怎么做平

bamboo老師 解答

2019-02-22 09:49

那您就做我上面那筆分錄

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-22 09:51

那您上面那筆分錄，我是在1月做，還是在2月做？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-22 09:53

那我上面做的那筆分錄是不是不需要調(diào)整 了，直接在下個月補做     借：應交稅費-個人所得稅    貸：銀行存款 嗎

bamboo老師 解答

2019-02-22 09:54

在補發(fā)放的月份做

bamboo老師 解答

2019-02-22 09:54

是的 只需要做我寫的這筆分錄就可以了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-22 09:58

那我這個分錄不需要改是吧

bamboo老師 解答

2019-02-22 10:02

是的 補發(fā)的時候做我寫的分錄就可以