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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-02-22 09:32

您好 
多扣員工的發(fā)放給員工 
借 應交稅費~個人所得稅 
貸 銀行存款等

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-22 09:35

那我上面那個分錄要怎么改

bamboo老師 解答

2019-02-22 09:41

您現(xiàn)在還沒有結(jié)賬?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-22 09:41

沒有結(jié)賬啊,

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-22 09:42

是把應交稅費-個人所得稅  改成1234.88嗎,那借貸方怎么做平,社保,和銀行的是變不了吧,社保和銀行實際都是這么多,

bamboo老師 解答

2019-02-22 09:44

您多扣了員工個人所得稅 要把多扣的用銀行存款或者現(xiàn)金發(fā)放給員工

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-22 09:46

不用現(xiàn)金的,多扣的已經(jīng)在1月工資表上補回去了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-22 09:47

現(xiàn)在我這個賬要怎么做平

bamboo老師 解答

2019-02-22 09:49

那您就做我上面那筆分錄

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-22 09:51

那您上面那筆分錄,我是在1月做,還是在2月做?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-22 09:53

那我上面做的那筆分錄是不是不需要調(diào)整 了,直接在下個月補做     借:應交稅費-個人所得稅    貸:銀行存款 嗎

bamboo老師 解答

2019-02-22 09:54

在補發(fā)放的月份做

bamboo老師 解答

2019-02-22 09:54

是的 只需要做我寫的這筆分錄就可以了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-22 09:58

那我這個分錄不需要改是吧

bamboo老師 解答

2019-02-22 10:02

是的 補發(fā)的時候做我寫的分錄就可以

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相關(guān)問題討論
您好 多扣員工的發(fā)放給員工 借 應交稅費~個人所得稅 貸 銀行存款等
2019-02-22 09:32:45
這個員工在哪發(fā)工資就在哪里交社保 你要是在舊公司發(fā)工資那就是兩處工資了 個人社保在發(fā)工資時扣 支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(?個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-04-15 10:07:28
你好,二月份發(fā)工資了嗎? 發(fā)工資的次月報個稅 你從三月份開始發(fā)的工資?
2020-01-13 15:40:59
你好,需要沖銷多計提 借;應付職工薪酬——工資,貸;管理費用等科目
2019-08-19 17:54:01
借應交稅費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸,銀行存款。
2020-05-26 17:35:54
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