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送心意

花花*老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師,初級會計師

2019-02-22 18:31

你年底這么處理是正確的

L. 追問

2019-02-23 08:53

因為是借方金額大于貸方金額884.3元,所以只需要寫,借:應(yīng)交稅費增值稅銷項_884.3,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,884.3,這樣嗎?

L. 追問

2019-02-23 08:54

因為是借方金額大于貸方金額884.3元,所以只需要寫,借:應(yīng)交稅費增值稅銷項_884.3,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,884.3,這樣嗎?

花花*老師 解答

2019-02-23 10:58

因為不清楚您之前的賬務(wù)是怎么處理的,您可以查下應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)以及(銷項稅額)是不是全年的數(shù)據(jù),可以年底一起轉(zhuǎn)了,最后余額為 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)     
       應(yīng)交稅費——未交增值稅                            884.3       進(jìn)項-銷項的差額 
       貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 
 
具體要看您前面的分錄是怎么做的。原則是,這884.3是有用的,留到下年期初,其余應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目反向結(jié)平(借方余額的放貸方,貸方余額的放借方)。

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您好!其實不用這樣做的。并沒有要求要結(jié)轉(zhuǎn)銷項與進(jìn)項
2019-02-23 09:02:15
你年底這么處理是正確的
2019-02-22 18:31:55
您好,1不需要,只需要借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,因為這個分錄確認(rèn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額零
2022-04-26 11:39:36
老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
你好同學(xué),兩種方法哈,一般有的在實操中進(jìn)項大于銷項的話,直接不再做憑證結(jié)轉(zhuǎn)了。
2022-04-26 13:43:50
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