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徐阿富老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-02-23 22:59

你好，如果是少計(jì)算的，可以做借利潤分配-未分配利潤   貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，這樣做平就好

NNM 追問

2019-02-23 23:04

你好 是想問怎么做平了 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)是-123 元 我就把這個(gè)-123 放進(jìn)未分配利潤里面是嗎？明細(xì)賬里面的未分配利潤也要記上嗎？

徐阿富老師 解答

2019-02-23 23:05

你好，肯定要做賬里去啊，做憑證，然后登記明細(xì)賬，根據(jù)賬本產(chǎn)生報(bào)表。這個(gè)憑證做了就平了

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你好，如果是少計(jì)算的，可以做借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，這樣做平就好
2019-02-23 22:59:42
你好，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)也是可以的
2017-01-06 14:09:08
你好，增值稅不用計(jì)提，發(fā)生增值稅專用發(fā)票購進(jìn)貨物做進(jìn)項(xiàng)增加，發(fā)生銷售做銷項(xiàng)稅，月底如有本月要交納的增值稅，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)代表期末留抵稅
2019-02-23 16:41:34
您好 請問您開具發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
2019-05-20 12:56:26
你好，計(jì)提與不計(jì)提也不會影響負(fù)債表的，你們是不是有交多稅導(dǎo)致的？還是科目做錯(cuò)？
2016-12-16 17:06:14
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