蘭 追問(wèn)

2019-02-25 11:50

但是是12月沒(méi)計(jì)提,能一月補(bǔ)計(jì)提嗎

辜老師 解答

2019-02-25 13:25

可以的，1月可以補(bǔ)記提

蘭 追問(wèn)

2019-02-25 15:01

是2018年的土地稅和房產(chǎn)稅共3670元,一月補(bǔ)計(jì)提那就是2019年1月了

辜老師 解答

2019-02-25 15:36

是的，金額不大，你沒(méi)有必要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目

蘭 追問(wèn)

2019-02-25 15:51

好的，再請(qǐng)問(wèn)老師，我還有2018年9-12月的房租費(fèi)，但是發(fā)票我是2019年1月收到的，1月認(rèn)證的，這個(gè)該怎么做賬？做分錄呀？我的軟件中沒(méi)有以前年度損益調(diào)整

辜老師 解答

2019-02-25 16:20

這個(gè)房租的金額多大，發(fā)票是幾月的

蘭 追問(wèn)

2019-02-25 16:23

金額很大,是18年9月-12月的每月58481.64元共233926.56元

蘭 追問(wèn)

2019-02-25 16:24

發(fā)票是1月開(kāi)來(lái)的,1月認(rèn)證的

辜老師 解答

2019-02-25 16:24

要不你反結(jié)賬，補(bǔ)入帳在12月，要不然計(jì)入未分配利潤(rùn)

蘭 追問(wèn)

2019-02-25 16:30

計(jì)入未分配利潤(rùn)是不是借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅   貸應(yīng)付賬款

辜老師 解答

2019-02-25 16:33

是的，是這樣賬務(wù)處理

蘭 追問(wèn)

2019-02-26 09:25

這樣做到未分配利潤(rùn)是不是算做到1月了?

辜老師 解答

2019-02-26 13:38

是的，在1月賬務(wù)處理