蓉兒 追問

2019-02-25 16:33

但是給做到其他應收款里了怎么辦

鄒老師 解答

2019-02-25 16:35

你好，你可以做這個調整分錄 
借；預付賬款    貸；其他應收款

蓉兒 追問

2019-02-25 16:41

噢，但是不止一筆呢，好多筆這樣的

鄒老師 解答

2019-02-25 16:42

你好，那就把所有的找出來，綜合做一筆調整分錄

蓉兒 追問

2019-02-25 16:44

噢，好吧。有些已經余額為0的就不用管了吧。

鄒老師 解答

2019-02-25 16:48

你好，如果當時計入科目是錯誤的，也需要調整的，而不是說余額為0就不用管了

蓉兒 追問

2019-02-25 16:59

是嗎

鄒老師 解答

2019-02-25 17:00

你好，是的，還有什么疑問嗎

蓉兒 追問

2019-02-25 17:02

那余額為0的怎么調整

鄒老師 解答

2019-02-25 17:03

你好，需要知道錯誤的分錄當時是什么，正確的應當是什么，才知道如何調整的

蓉兒 追問

2019-02-25 17:04

像費用類的發(fā)票，沒有到票，款支付了，這種情況是做其他應收款吧

鄒老師 解答

2019-02-25 17:04

你好，這個今后會取得發(fā)票入賬嗎？

蓉兒 追問

2019-02-25 17:10

會取得發(fā)票的，只是記錯科目

鄒老師 解答

2019-02-25 17:11

你好，那應當調整到預付賬款核算才是的

蓉兒 追問

2019-02-27 11:04

像費用類的發(fā)票，沒有到票，款支付了，這種情況是做其他應收款吧

鄒老師 解答

2019-02-27 11:05

你好，費用發(fā)票的對方是公司還是個人？

蓉兒 追問

2019-02-27 11:08

是公司

鄒老師 解答

2019-02-27 11:10

你好，那支付的時候借方通過預付賬款核算的

蓉兒 追問

2019-02-27 11:14

意思就是說，預付賬款與其他應收款，的區(qū)別，看是單位還是個人？我理解的是貨款通過預付賬款，其他暫收用其他應收款，票來了沖抵

鄒老師 解答

2019-02-27 11:15

你好，是的 
如果對方是單位，預付的費用是通過預付賬款核算，而不是其他應收款

蓉兒 追問

2019-02-27 11:28

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-02-27 11:30

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

蓉兒 追問

2019-02-27 11:47

這個沒有結束評價啊

鄒老師 解答

2019-02-27 11:48

你好，針對這個還有什么疑問嗎