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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-02-26 14:38

你之前是含稅金額計入管理費用的,現(xiàn)在進項認證后,應(yīng)該是,借:應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額,借:管理費用  負數(shù)

價值觀 追問

2019-02-26 14:54

老師,認證:借應(yīng)交稅費-增-進項 貸待認證進項  。后發(fā)現(xiàn)認證錯誤,可以補個借應(yīng)交稅費--增-進項稅額轉(zhuǎn)出  貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項  。這樣做這2個分錄抵消嗎

價值觀 追問

2019-02-26 14:56

還有老師,你第一發(fā)的分錄可以用在跨年度的嗎

辜老師 解答

2019-02-26 15:17

你之前含稅金額入了管理費用,現(xiàn)在認證了,進項稅能抵扣,說明你管理費用多入了,所以是借:應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額,借:管理費用 負數(shù)

價值觀 追問

2019-02-26 15:21

老師,我現(xiàn)在不想要這個稅額進增值稅。還是全額進費用成本的話,我這么處理

辜老師 解答

2019-02-26 15:22

那你可以不用認證,要不認證后在轉(zhuǎn)出,借:管理費用  貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

價值觀 追問

2019-02-26 15:24

老師,你的分錄借應(yīng)交稅費-增-進項是也是紅字負數(shù)對對吧

辜老師 解答

2019-02-26 15:25

認證的時候,借:應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額   正數(shù)  借:管理費用 負數(shù)
轉(zhuǎn)出時,借:管理費用   正數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出   正數(shù)

價值觀 追問

2019-02-26 15:38

老師,如果全額入賬是2017年底,認證是2018年,問1那么認證分錄需要改成借應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸未分配利潤。轉(zhuǎn)出借 未分配利潤,貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?問2 進項稅額轉(zhuǎn)出有余額期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎還是一直放著不用動?

辜老師 解答

2019-02-26 17:27

你認證是在今年,金額不大的話,可以直接沖減管理費用

價值觀 追問

2019-02-26 17:32

老師,如果是成本票,是不是認證借應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸 庫存商品  轉(zhuǎn)出,借庫存商品 待應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出?第二問題,這個進項稅額轉(zhuǎn)出期末余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

辜老師 解答

2019-02-26 17:33

是的,庫存商品是這樣處理
進項稅轉(zhuǎn)出,當你存在要繳納的增值稅的時候,把他結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

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你之前是含稅金額計入管理費用的,現(xiàn)在進項認證后,應(yīng)該是,借:應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額,借:管理費用 負數(shù)
2019-02-26 14:38:27
您處理的分錄是不對的。 要這樣處理 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤
2019-02-26 15:05:28
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:管理費用
2019-02-26 13:09:11
你好!進項稅不能抵扣的話直接進費用就可以,借:管理費用 720 貸:現(xiàn)金 720 不用走稅金科目。
2014-12-22 08:58:33
你好,待認證二級科目就可以,應(yīng)交稅費-待認證,進項稅是三級科目,其他的對
2018-09-18 15:33:56
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