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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-26 14:38

你之前是含稅金額計(jì)入管理費(fèi)用的,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后,應(yīng)該是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,借:管理費(fèi)用  負(fù)數(shù)

價(jià)值觀 追問(wèn)

2019-02-26 14:54

老師,認(rèn)證:借應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)  。后發(fā)現(xiàn)認(rèn)證錯(cuò)誤,可以補(bǔ)個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)--增-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)  。這樣做這2個(gè)分錄抵消嗎

價(jià)值觀 追問(wèn)

2019-02-26 14:56

還有老師,你第一發(fā)的分錄可以用在跨年度的嗎

辜老師 解答

2019-02-26 15:17

你之前含稅金額入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,說(shuō)明你管理費(fèi)用多入了,所以是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

價(jià)值觀 追問(wèn)

2019-02-26 15:21

老師,我現(xiàn)在不想要這個(gè)稅額進(jìn)增值稅。還是全額進(jìn)費(fèi)用成本的話,我這么處理

辜老師 解答

2019-02-26 15:22

那你可以不用認(rèn)證,要不認(rèn)證后在轉(zhuǎn)出,借:管理費(fèi)用  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

價(jià)值觀 追問(wèn)

2019-02-26 15:24

老師,你的分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng)是也是紅字負(fù)數(shù)對(duì)對(duì)吧

辜老師 解答

2019-02-26 15:25

認(rèn)證的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額   正數(shù)  借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
轉(zhuǎn)出時(shí),借:管理費(fèi)用   正數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出   正數(shù)

價(jià)值觀 追問(wèn)

2019-02-26 15:38

老師,如果全額入賬是2017年底,認(rèn)證是2018年,問(wèn)1那么認(rèn)證分錄需要改成借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸未分配利潤(rùn)。轉(zhuǎn)出借 未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?問(wèn)2 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎還是一直放著不用動(dòng)?

辜老師 解答

2019-02-26 17:27

你認(rèn)證是在今年,金額不大的話,可以直接沖減管理費(fèi)用

價(jià)值觀 追問(wèn)

2019-02-26 17:32

老師,如果是成本票,是不是認(rèn)證借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸 庫(kù)存商品  轉(zhuǎn)出,借庫(kù)存商品 待應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?第二問(wèn)題,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期末余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

辜老師 解答

2019-02-26 17:33

是的,庫(kù)存商品是這樣處理
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)你存在要繳納的增值稅的時(shí)候,把他結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

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你之前是含稅金額計(jì)入管理費(fèi)用的,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后,應(yīng)該是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2019-02-26 14:38:27
您處理的分錄是不對(duì)的。 要這樣處理 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019-02-26 15:05:28
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:管理費(fèi)用
2019-02-26 13:09:11
你好!進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的話直接進(jìn)費(fèi)用就可以,借:管理費(fèi)用 720 貸:現(xiàn)金 720 不用走稅金科目。
2014-12-22 08:58:33
你好,待認(rèn)證二級(jí)科目就可以,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅是三級(jí)科目,其他的對(duì)
2018-09-18 15:33:56
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