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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-02-28 09:32

你好 沒結轉補結轉 把進項稅和銷項稅、進項稅轉出等科目轉到轉出未交增值稅   貸方有余額轉未交增值稅 借方代表留抵不再做賬務處理

雪孩 追問

2019-02-28 09:40

我算了下現(xiàn)在銷項和進項與轉出增值稅之間有差額怎么辦

meizi老師 解答

2019-02-28 09:45

那你檢查你的相關科目一一核對數(shù)據(jù) 核對好了再補做結轉

雪孩 追問

2019-02-28 09:46

不做補結轉掛在賬上不管可以嗎

雪孩 追問

2019-02-28 09:47

我剛接收我按正確的來結轉可以嗎

雪孩 追問

2019-02-28 09:47

還是按人家以前的做，每月都不結轉進銷項

meizi老師 解答

2019-02-28 09:57

你好 一般納稅人每月月末都需要結轉增值稅的

雪孩 追問

2019-02-28 10:08

老師在嗎

meizi老師 解答

2019-02-28 10:12

每月正常結轉增值稅

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增值稅計提 借：應交稅費-轉出應交增值稅 ? 貸：應交稅費-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
你好 沒結轉補結轉 把進項稅和銷項稅、進項稅轉出等科目轉到轉出未交增值稅 貸方有余額轉未交增值稅 借方代表留抵不再做賬務處理
2019-02-28 09:32:04
根據(jù)《企業(yè)所得稅法》及相關實施細則的規(guī)定，當銷項稅額大于進項稅額時，應符合下列一定條件之一，才可以適用銷項額多于進項額的稅收優(yōu)惠政策。因此，在銷項稅額大于進項稅額的情況下，企業(yè)首先應先結轉增值稅，而不是先計提增值稅。首先，企業(yè)應當將原有進項稅額進行結轉，然后再將銷項稅額減去已結轉的進項稅額，避免發(fā)生稅收優(yōu)惠政策的濫用。其次，結轉增值稅可以減少企業(yè)的稅務糾紛，并避免發(fā)生雙重征稅的情況，從而節(jié)省企業(yè)的稅費。
2023-03-22 15:26:32
您好，是先結轉增值稅的
2022-04-14 21:32:06
你好，按照差額轉入應交稅費-應交增值稅（轉出多交增值稅）。
2020-12-14 16:08:13
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