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暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-02-28 16:13

您好，勞務(wù)工資，費(fèi)用，車(chē)輛折舊都是成本需要結(jié)轉(zhuǎn)

朱曉盼 追問(wèn)

2019-03-01 11:29

那他們對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)科目是什么

暖暖老師 解答

2019-03-01 11:30

工程施工-工程成本

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您好，勞務(wù)工資，費(fèi)用，車(chē)輛折舊都是成本需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-02-28 16:13:01
購(gòu)買(mǎi)材料，借原材料 貸銀行存款或應(yīng)付賬款領(lǐng)用時(shí)，借工程施工--合同成本---材料安裝 貸原材料。工程在建時(shí)，都是借工程施工---合同成本。工程結(jié)算：一般是指根據(jù)合同或發(fā)票入賬時(shí)，借銀行存款，（應(yīng)收賬款）貸工程結(jié)算。工程完工時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)收入成本，同時(shí)計(jì)算出工程施工毛利，分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工--合同毛利貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)，結(jié)算工程，分錄：借：工程結(jié)算 貸：工程施工--合同毛利 工程施工---合同成本。結(jié)轉(zhuǎn)完后，工程施工，與工程結(jié)算應(yīng)無(wú)余額。若有余額，期末填報(bào)時(shí)差額列入存貨項(xiàng)。計(jì)提工資：如果是施工人員工資，計(jì)提時(shí)，分錄：借：工程施工---合同成本--間接費(fèi)用---工資貸：應(yīng)付職工薪酬——工資計(jì)提數(shù)若是管理人員工資，計(jì)提時(shí)分錄：借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬管理費(fèi)用，使用時(shí)分錄：借管理費(fèi)用貸銀行存款。 你可以看下林久時(shí)老師的課程
2019-03-01 11:08:29
勞務(wù)收入的確認(rèn)和勞務(wù)成本的結(jié)轉(zhuǎn)根據(jù)完工百分比法來(lái)確認(rèn). 1、已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)全部能夠得到補(bǔ)償?shù)?應(yīng)按已收或預(yù)計(jì)能夠收回的金額確認(rèn)提供勞務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本. 借:應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 2、已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)部分能夠得到補(bǔ)償?shù)?應(yīng)按能夠得到補(bǔ)償?shù)膭趧?wù)成本金額確認(rèn)提供勞務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本.分錄同上,只是金額不同. 3、已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)全部不能得到補(bǔ)償?shù)?應(yīng)將已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本計(jì)入當(dāng)期損益,不確認(rèn)提供勞務(wù)收入. 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
2019-02-28 10:19:02
您好，是的。差不多，最后需要將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
2019-03-04 17:05:49
就是成本的計(jì)算單
2024-05-26 11:26:04
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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