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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-03-05 21:27

你好，您的分錄處理是正確的

麗麗 追問

2019-03-05 21:31

可是 我百度的分錄 都是這樣的：借 管理費用-社保費   
貸  應(yīng)付職工薪酬-社保費

佟老師 解答

2019-03-06 08:58

你是小企業(yè)準(zhǔn)則，還是企業(yè)準(zhǔn)則

麗麗 追問

2019-03-06 09:04

小企業(yè)

麗麗 追問

2019-03-06 09:04

企業(yè)的是后者嗎

佟老師 解答

2019-03-06 09:05

是的，企業(yè)準(zhǔn)則一般通過這個，如果您軟件有這個科目也可以過度一下

麗麗 追問

2019-03-06 09:07

我就是 想弄明白這個事情

麗麗 追問

2019-03-06 09:07

老師給的答案和網(wǎng)上的不一樣 我迷糊了

佟老師 解答

2019-03-06 09:08

這個是個過度科目，小企業(yè)核算比較簡單就不通過這個科目，企業(yè)準(zhǔn)則是要通過這個科目的

麗麗 追問

2019-03-06 09:09

因為我看 匯算清繳的時候 企業(yè)承擔(dān)的社保費 在職工薪酬 的頁面

麗麗 追問

2019-03-06 09:09

不用理會這個嗎

佟老師 解答

2019-03-06 09:11

這個應(yīng)付職工薪酬和借 管理費用-社保費 這個兩個金額是一樣的

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相關(guān)問題討論
你好，您的分錄處理是正確的
2019-03-05 21:27:31
你好，沒錯，公司部分是這么做的。
2021-12-08 16:04:28
你好 不對 發(fā)你完整的分錄 ，1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-06-02 09:45:57
是的，你的賬務(wù)處理是對的
2018-09-07 10:21:43
您好，計提公司社保公積金通過應(yīng)付職工薪酬科目過度，計提個人部分是借應(yīng)付職工薪酬工資
2021-12-16 09:06:09
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