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上月結轉未交增值稅時，忘了扣掉申報系統(tǒng)里的留底稅額，后來申報時系統(tǒng)自動扣掉留底的余額繳納增值稅，現(xiàn)在完成賬面上的未交增值稅和銀行實際扣的增值稅不一樣，怎么做賬務處理？
追夢人
于2019-03-07 11:01 發(fā)布 ??1048次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2019-03-07 11:05
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上月結轉未交增值稅時，忘了扣掉申報系統(tǒng)里的留底稅額，后來申報時系統(tǒng)自動扣掉留底的余額繳納增值稅，現(xiàn)在完成賬面上的未交增值稅和銀行實際扣的增值稅不一樣，怎么做賬務處理？
答： 你好！你紅字沖減上月結轉的分錄，然后按正確金額做結轉分錄
結轉增值稅時 上期留底稅額 分錄怎么做呀，還是在結轉時不用體現(xiàn)留底稅額直接扣掉轉未交增值稅呢？
答： 借應交稅費一應交增值稅(轉出未交增值稅)，貸應交稅費一未交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
上個月有留底稅額，但是賬面上沒做賬，這個月做完后，申報增值稅把上期留底的給抵扣了，導致我賬面的應交增值稅余額不一致，我要怎么處理了？
答： 沒聽明白，你本月做了并抵扣了怎會賬面的應交增值稅余額和那里不一致呢？
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