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于2019-03-11 20:56 發(fā)布 ??1280次瀏覽
逸仙老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-03-11 21:36
一般納稅人，兩年中都有留抵，專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)一直沒(méi)抵減，現(xiàn)附表四期除余額是兩年的維護(hù)費(fèi)，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表一直沒(méi)有填寫過(guò)，顯示0。本月申報(bào)時(shí).顯示表四的期初金額跟減免稅明細(xì)表的期初金額不一致。求教該如何修正？
答： 減免稅明細(xì)期初金額寫上兩年的專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)當(dāng)期申報(bào)的時(shí)候填寫了表四，在表四中填寫了本期發(fā)生額以及實(shí)際抵減稅額，當(dāng)期沒(méi)有填寫增值稅免稅申報(bào)表明細(xì)表，主表的應(yīng)納稅額是0，應(yīng)納稅額減征額這個(gè)沒(méi)有填寫。這樣的話申報(bào)表下期填寫增值稅免稅申報(bào)表明細(xì)表以及應(yīng)納稅額減征額這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題？
答： 你好，需要抵扣的時(shí)候，你一塊填寫附表四減免明細(xì)表，還有竹標(biāo)應(yīng)納稅減征額就可以的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，申報(bào)增值稅表四，稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)期初有數(shù)據(jù)，期末也有數(shù)據(jù)，（本期沒(méi)有發(fā)生也沒(méi)有抵減，不需要交稅）。再填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里要填期初余額和期末余額嗎？我前面的會(huì)計(jì)都沒(méi)填寫
答： 不需要填寫哦 你沒(méi)有抵減 直接保存表四就可以了
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