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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-03-14 11:21

你好！他報銷的時候給發(fā)票給你嗎

心計劃 追問

2019-03-14 11:43

給的，就是發(fā)票開的少咋么辦？

宋生老師 解答

2019-03-14 11:47

您好！這個賬上建議你有發(fā)票部分計入差旅費，其他的計入員工工資。

心計劃 追問

2019-03-14 11:56

哦好的

宋生老師 解答

2019-03-14 11:58

你好！歡迎下次再來探討

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相關(guān)問題討論
你好！他報銷的時候給發(fā)票給你嗎
2019-03-14 11:21:58
您好 直接按固定包干費入賬
2019-03-14 11:06:51
后續(xù)款項用了 繼續(xù)沖賬啊
2019-03-14 10:26:37
您好 借：管理費用等--差旅費 貸：庫存現(xiàn)金等
2020-06-28 15:24:57
你好，報銷不應(yīng)該是借管理費用 貸其他營收款。貸銀行存款嗎
2020-01-14 14:09:11
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