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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-03-19 13:26

想知道一下,這個(gè)10萬元的材料或庫存商品商品是否全部領(lǐng)用了呢?只有領(lǐng)用或銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本了,才有可能涉及納稅調(diào)整的。

qzuser 追問

2019-03-19 13:28

1月收到的10萬的材料已經(jīng)全部領(lǐng)用,且結(jié)轉(zhuǎn)成本了,

張艷老師 解答

2019-03-19 13:31

這樣的話,是要編制調(diào)整分錄的。 
請問下這個(gè)10萬元的材料,是用于銷售還是用于生產(chǎn)產(chǎn)品?如果用于生產(chǎn)產(chǎn)品的話,這些產(chǎn)品是否已經(jīng)銷售出去?

qzuser 追問

2019-03-19 13:34

我們是生產(chǎn)企業(yè),我暫估的是原材料,當(dāng)時(shí)是全部領(lǐng)用完,入了庫存商品,我想的是當(dāng)時(shí)暫估的材料多了,在19年1月紅沖,以正確的入賬,這樣也算是影響19年1月的材料成本,18年的就不用管了,這樣理解對不對?

張艷老師 解答

2019-03-19 13:38

這個(gè)首先要看您公司采用什么存貨發(fā)出計(jì)價(jià)方法了,如果采用的是月末一次加權(quán)平均法的話,就不用調(diào)整的,隨著計(jì)算就會(huì)調(diào)整過來的。其次,如果這個(gè)差的20萬,對于公司總體生產(chǎn)成本而言不大,又采用月末一次加權(quán)平均法的話,也是不用調(diào)整的。

qzuser 追問

2019-03-19 13:41

是采用的月末一次加權(quán)平均法,報(bào)表里18年總成本大概280萬,對于20萬,這樣算不算大呢,

qzuser 追問

2019-03-19 13:42

科目匯總表里總生產(chǎn)成本大概200萬,這樣算不算大呢

張艷老師 解答

2019-03-19 13:43

我的理解根本不用調(diào)整,因?yàn)椴捎玫氖窃履┮淮渭訖?quán)平均法作為存貨發(fā)出對價(jià),所以每一次計(jì)算,數(shù)字會(huì)自動(dòng)調(diào)整的。

qzuser 追問

2019-03-19 13:45

好的,還有個(gè)問題,電子發(fā)票抬頭為個(gè)人,公司名稱在備注欄,這樣的發(fā)票能稅前扣除嗎?發(fā)票內(nèi)容是機(jī)票,

qzuser 追問

2019-03-19 13:45

他們電子版的開不了公司抬頭,

張艷老師 解答

2019-03-19 14:04

這個(gè)機(jī)票的報(bào)銷憑證為電子客票行程單。

qzuser 追問

2019-03-19 14:05

也有電子版的增值稅發(fā)票,

張艷老師 解答

2019-03-19 14:15

那就一起作為憑證附件就是了。

張艷老師 解答

2019-03-19 14:15

那就一起作為憑證附件就是了。

張艷老師 解答

2019-03-19 14:15

那就一起作為憑證附件就是了。

qzuser 追問

2019-03-19 14:18

沒有行程單,只有電子版的個(gè)人抬頭增值稅發(fā)票

張艷老師 解答

2019-03-19 14:18

您這個(gè)情況,我的理解是也可以憑發(fā)票報(bào)銷機(jī)票費(fèi)的。

qzuser 追問

2019-03-19 14:19

就是不知道能不能稅前扣除

張艷老師 解答

2019-03-19 14:24

有發(fā)票就是可以稅前扣除的。 
我不知道您這個(gè)情況,為什么沒有取得電子行程客票單呢?

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