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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-22 15:16

您好 
請問您匯算清繳前還會收到發(fā)票么

安之若素。 追問

2019-03-22 15:17

不會了，就這些

bamboo老師 解答

2019-03-22 15:18

那您暫估時候分錄怎么寫的

安之若素。 追問

2019-03-22 15:20

借庫存商品，貸應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2019-03-22 15:29

庫存商品有沒有領(lǐng)用計入生產(chǎn)成本或者銷售出庫？

安之若素。 追問

2019-03-22 15:29

銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本了

bamboo老師 解答

2019-03-22 15:31

借：應(yīng)付賬款  貸方紅字  
貸：以前年度損益調(diào)整  貸方藍(lán)字 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：利潤分配——未分配利潤

安之若素。 追問

2019-03-22 15:32

為什么要紅沖應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2019-03-22 15:34

因?yàn)槟鷷汗赖臎]有實(shí)際發(fā)生 要沖銷

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相關(guān)問題討論
您好 請問您匯算清繳前還會收到發(fā)票么
2019-03-22 15:16:57
你好，當(dāng)時暫估的怎么做的？實(shí)際沒有業(yè)務(wù)嗎？
2025-01-07 10:13:00
你好！這個是要影響的。影響你匯算清繳的金額了。所以你要按實(shí)際清繳補(bǔ)稅的金額算稅
2019-04-23 16:36:26
你好，不會影響本期利潤。
2019-04-14 15:23:47
想知道一下，這個10萬元的材料或庫存商品商品是否全部領(lǐng)用了呢？只有領(lǐng)用或銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本了，才有可能涉及納稅調(diào)整的。
2019-03-19 13:26:45
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