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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-03-19 17:19

你好 結轉銷項稅額、進項稅額  
結轉進項時 
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 
結轉銷項時 
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 
結轉進項稅轉出時 
借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 
1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 
2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 
繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

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相關問題討論
你好 ,借銀行貸進項稅額轉出,
2021-05-31 15:40:36
你好 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-03-19 17:19:05
你好 你需要繳納增值稅的話 需要做結轉 結轉到轉出未交增值稅核算 貸方有余額轉未交增值稅 繳納后沖
2019-03-19 17:09:24
你好 借:應交稅費-未交增值稅 貸:其他收益
2019-10-28 15:20:37
月末形成留抵稅額的情況,無需做結轉分錄。 如果是需要繳納增值稅的情況,做 借 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 借 應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 貸 應交稅費——未交增值稅
2018-07-06 09:53:26
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