匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬福利有貸方余額，管理費(fèi)用同樣一個(gè)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了兩次。是因?yàn)楫?dāng)時(shí)正確的應(yīng)該是借：應(yīng)付職工薪酬-福利貸：庫(kù)存現(xiàn)金然后結(jié)轉(zhuǎn)福利借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬結(jié)果寫成了借：管理費(fèi)用貸：庫(kù)存現(xiàn)金然后又結(jié)轉(zhuǎn)了借：管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬福利匯算清繳應(yīng)該在表里怎么調(diào)整呢？找不到管理費(fèi)用調(diào)整的地方

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-22 17:39

你直接在福利費(fèi)那里調(diào)，員工福利

8888 追問(wèn)

2019-03-22 17:46

福利費(fèi)要調(diào)減是嗎？但是這樣費(fèi)用不用提高嗎

陳詩(shī)晗老師解答

2019-03-22 17:52

你現(xiàn)在本就是管理費(fèi)用做多了，所得稅要調(diào)增，或者你直接按你實(shí)際的管理費(fèi)用填寫，后面調(diào)你的分錄

8888 追問(wèn)

2019-03-22 17:56

所得稅得調(diào)增，然后我在福利費(fèi)里面調(diào)，前面總表沒(méi)變化，是我填錯(cuò)了嗎老師。
或者是不是只要結(jié)果調(diào)整了就可以，不非得在哪個(gè)表里填

陳詩(shī)晗老師解答

2019-03-22 18:18

后面的表填寫前面的表不會(huì)自動(dòng)變化。
你應(yīng)納稅所得額計(jì)算的那個(gè)表是你調(diào)整后的金額就行了

8888 追問(wèn)

2019-03-22 18:22

那個(gè)給員工發(fā)的福利應(yīng)該要交個(gè)人所得稅嗎，我沒(méi)有計(jì)提個(gè)稅，和匯算清繳沒(méi)有關(guān)系吧？

陳詩(shī)晗老師解答

2019-03-22 18:28

沒(méi)有，同學(xué)，個(gè)稅和所得稅匯算沒(méi)有影響

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