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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-23 10:13

您好 
您暫估的10月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本么

笨笨。。 追問

2019-03-23 10:17

沒有，當(dāng)時做的分錄是借：庫存商品——暫估，貸：應(yīng)付賬款——暫估

bamboo老師 解答

2019-03-23 10:18

那您庫存商品沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的話 只能現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了

笨笨。。 追問

2019-03-23 10:21

我現(xiàn)在把去年做的分錄沖掉，然后補結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以嗎？還需要注意其他賬務(wù)處理嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-23 10:24

請問大概有多少金額

笨笨。。 追問

2019-03-23 10:27

去年暫估金額15517.24，收到發(fā)票，金額是：7276.72

bamboo老師 解答

2019-03-23 10:28

那您把多暫估的金額沖掉 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 如果去年盈利 還要計提所得稅

笨笨。。 追問

2019-03-23 10:30

去年是虧損的，這就不用計提所得稅了，還需要其他賬務(wù)處理嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-23 10:31

去年虧損的就不用計提所得稅   
沖多計提 結(jié)轉(zhuǎn)成本 然后以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目 就可以了

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相關(guān)問題討論
您好 您暫估的10月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本么
2019-03-23 10:13:40
你這話好矛盾，說五月份沒有暫估入庫后面又說可否沖五月暫估，你到底五月暫估了沒
2018-09-26 17:29:32
可以的，你可以對去年和今年相同的發(fā)票進(jìn)行紅沖操作，紅沖后會產(chǎn)生新的發(fā)票號，并且兩張發(fā)票內(nèi)容會完全相同，但是金額會相反，希望你能夠處理的清楚。
2023-03-23 12:36:01
回來發(fā)票少了還是多了，少就做借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品，。多就做借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整，以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面，這個期末為0
2020-03-30 15:01:37
沖暫估借應(yīng)付賬款等? 貸以前年度損益調(diào)整 按實際發(fā)票入賬 借主營業(yè)務(wù)成本等? 貸應(yīng)付賬款等
2022-04-02 17:44:10
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