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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-03-23 15:08

同學，按照預收款換算成不含稅金額計算增值稅

不忘初心 追問

2019-03-23 15:12

那怎么差額交稅？

不忘初心 追問

2019-03-23 15:24

成本再算不含稅計算出沖減的增值稅？

陳詩晗老師 解答

2019-03-23 16:01

如果你是差額征稅的，用你收到的價款-支付的，計算增值稅

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同學，按照預收款換算成不含稅金額計算增值稅
2019-03-23 15:08:55
你好，分期確認收入的
2019-04-04 14:05:50
您好，小規(guī)模務業(yè)公司收到物業(yè)費，預收款如果當期已經(jīng)開票，按照開票上的稅額繳納增值稅。如果沒有開票，按照收到的錢款繳納增值稅。分期確認收入
2019-02-11 13:30:03
你好，收水電費，如果不加價，可以視同代水電部門收費，不用交增值稅。
2019-11-07 20:00:18
按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅，根據(jù)國家稅務局《關于物業(yè)管理服務中收取的自來水水費增值稅問題的公告》 現(xiàn)將物業(yè)管理服務中收取的自來水水費增值稅有關問題公告如下： 提供物業(yè)管理服務的納稅人，向服務接受方收取的自來水水費，以扣除其對外支付的自來水水費后的余額為銷售額，按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。 本公告自發(fā)布之日起施行。2016年5月1日以后已發(fā)生并處理的事項，不再作調整；未處理的，按本公告規(guī)定執(zhí)行。 案例：2017年1月，甲物業(yè)管理公司收到自來水公司開具的普通發(fā)票的價稅合計10.3萬元，向業(yè)主收取物業(yè)管理費5萬元，水費10.3萬元、電費20.6萬元。 物業(yè)公司賬務處理： （1） 收到自來水公司開具的發(fā)票，支付水電費時： 借：主營業(yè)務成本 10.3 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款 10.3 （2） 向業(yè)主收取物業(yè)管理費、水電費并開具發(fā)票： 借：銀行存款 35.90 貸：主營業(yè)務收入 34.85 應交稅費-應交增值稅 0.75 主營業(yè)務成本 0.3 計算應繳納的增值稅：（5%2B 20.6%2B10.3-10.3）/（1%2B3%）*3%=0.75萬元
2021-04-20 13:06:16
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