上月公司購(gòu)進(jìn)一批材料，已經(jīng)入庫(kù)，對(duì)方已開具發(fā)票（專票）方已經(jīng)抵扣，發(fā)票問題，這月發(fā)票退回重新開具，公司進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做賬？上月借：庫(kù)存，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅貸：銀行。

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-25 09:51

借方庫(kù)存商品貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

趙月追問

2019-03-25 09:53

這樣不對(duì)吧？借貸不平呀

meizi老師解答

2019-03-25 09:54

你好這個(gè)金額是你的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么會(huì)不平意思就是把你進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入庫(kù)存商品成本里面

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精選問題

老師您好，請(qǐng)問公司從事教授游泳業(yè)務(wù)，租賃泳池，交出問

你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營(yíng)業(yè)外收入問

你好，你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致，就改成其他業(yè)務(wù)收入，如果不管一致不一致，根據(jù)準(zhǔn)則來(lái)的話就是營(yíng)業(yè)外收入答
記賬公司接回來(lái)的爛賬，銀行流水對(duì)不上，稅務(wù)系統(tǒng)也問

你好，這個(gè)你建議你把以后的做對(duì)就行了，之前的要改的話，也很難的，你要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)去改。答
老師，您好我有個(gè)疑問，我們公司同一個(gè)農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問

你好，這個(gè)讓對(duì)方公司出個(gè)委托收款協(xié)議。答
老師好，我們找攝影師開票給我們，說要專票的話就要問

你好，如果不開專票，開普通發(fā)票呢，是收幾個(gè)點(diǎn) 答

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