沛艷 追問(wèn)

2019-03-26 14:37

如果這個(gè)科目結(jié)平了，你就不用調(diào)整了？是應(yīng)付職工薪酬科目的明細(xì)賬嗎？

辜老師 解答

2019-03-26 14:40

是的，你科目結(jié)平了，你沒(méi)必要調(diào)整了

沛艷 追問(wèn)

2019-03-26 14:44

像這樣子是不是不用再調(diào)整的．

辜老師 解答

2019-03-26 15:20

是的，余額為0了，不用調(diào)整了

沛艷 追問(wèn)

2019-03-26 17:11

像這筆需要調(diào)整嗎？支付再退回再支付，實(shí)際只有5000元

辜老師 解答

2019-03-26 17:36

你已經(jīng)一增一減不用調(diào)整

沛艷 追問(wèn)

2019-03-26 17:41

可是資產(chǎn)負(fù)債表中的研究費(fèi)用是1萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生的只有5000元．不是證明分錄錯(cuò)了嗎？

辜老師 解答

2019-03-26 18:09

你退回來(lái)的那筆在貸方5000，要減去的

沛艷 追問(wèn)

2019-03-27 09:46

在哪減？怎么減？

辜老師 解答

2019-03-27 10:14

你11月5號(hào)憑證的貸方發(fā)生額要減去，其實(shí)這一筆可以用借方負(fù)數(shù)顯示

沛艷 追問(wèn)

2019-03-27 11:59

那在本月調(diào)整，要做幾筆分錄？

辜老師 解答

2019-03-27 12:54

你這是去年的帳吧，你今年沒(méi)必要調(diào)整了