大娟 追問

2019-03-30 22:34

就是減了累計折舊就跟余額表有相差了

大娟 追問

2019-03-30 22:36

比如我余額表的合計10000 本月累計折舊800 資產(chǎn)負(fù)債表合計9200  所以兩個表的合計對不上

大娟 追問

2019-03-30 22:36

就差累計折舊的800元

大娟 追問

2019-03-30 22:46

老師還在嗎

趙英老師 解答

2019-03-31 00:22

查一下固定資產(chǎn)原值，折舊年限，累計折舊賬面累計金額，在看凈值實(shí)際應(yīng)該為多少。

大娟 追問

2019-03-31 00:32

原值190萬拖頭發(fā)票 可以抵稅的 
44萬掛車發(fā)票 不可抵稅

大娟 追問

2019-03-31 00:32

折舊4年

大娟 追問

2019-03-31 00:33

購置稅182758.65

趙英老師 解答

2019-03-31 13:00

拖車＋掛車＋購置稅全部做為原值，按4年限平均年限法折舊，要注意的就是折舊的起始月份。

大娟 追問

2019-03-31 14:38

440000都是同一個月的

大娟 追問

2019-03-31 14:39

都是同一個月的 
190萬是含稅金額 能入固定資產(chǎn)的也就1637931.05

趙英老師 解答

2019-03-31 15:06

計算里說的金額肯定是價稅分離后的金額，不包含稅額

大娟 追問

2019-03-31 15:09

是的呀

大娟 追問

2019-03-31 15:16

怎么會相差呢

趙英老師 解答

2019-03-31 17:01

你看看賬上累計折舊的金額與正確應(yīng)計提累計折舊是否一致，是不是多計提了一個月。報表數(shù)據(jù)是后來手動更改了