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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-03 18:12

你好,借;原材料等科目   貸;銀行存款等科目 
不能抵扣就不需要認證的

奔奔 追問

2019-04-03 18:16

不認證不會形成滯留票嗎

鄒老師 解答

2019-04-03 18:16

你好,如果是不能認證的,就不用認證的,直接按普通發(fā)票入賬就是了

奔奔 追問

2019-04-03 18:20

我本來是這么做的 可是朋友說要是不認證 在平臺放著 稅務(wù)局會查

奔奔 追問

2019-04-03 18:21

那要是我按普通票做賬  認證當月報稅時在申報表把已認證但不能抵扣的金額填在申報表進項稅轉(zhuǎn)出上 可以嗎

鄒老師 解答

2019-04-03 18:22

你好,如果你擔心被查,你可以認證了,然后轉(zhuǎn)出

奔奔 追問

2019-04-03 18:23

嗯 轉(zhuǎn)出的話 不做分錄 直接在報稅時轉(zhuǎn)出可以嗎

鄒老師 解答

2019-04-03 18:23

你好,需要做分錄,然后做轉(zhuǎn)出申報 
借;管理費用等科目   貸;應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)

奔奔 追問

2019-04-03 18:25

那第一步是不是正常抵扣 借管理費用等  進項稅 貸現(xiàn)金等  
認證后借管理費用等 貸進項稅額轉(zhuǎn)出

奔奔 追問

2019-04-03 18:26

做到進項稅額轉(zhuǎn)出后怎么操作啊  就一直在這個科目掛著嗎

奔奔 追問

2019-04-03 18:42

麻煩老師解答了

鄒老師 解答

2019-04-03 18:55

你好,正常抵扣 借管理費用等 進項稅 貸現(xiàn)金等  
認證后 ,借;管理費用等, 貸;進項稅額轉(zhuǎn)出 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,借;原材料等科目 貸;銀行存款等科目 不能抵扣就不需要認證的
2019-04-03 18:12:54
你好,認證就抵扣了的 你是指進項留底這個月如何做分錄嗎?
2018-09-30 17:03:30
不抵扣的抵扣聯(lián)也是單獨放對嗎
2021-04-13 10:28:18
外地的,金額也小,不想麻煩要怎么處理?做進項稅額轉(zhuǎn)出?
2022-03-01 17:14:14
你好!辦理掛失用,在用復(fù)印件加蓋發(fā)票章入賬
2020-06-11 11:17:29
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