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奔奔
于2019-04-03 18:10 發(fā)布 ??1419次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-04-03 18:12
你好,借;原材料等科目 貸;銀行存款等科目 不能抵扣就不需要認證的
奔奔 追問
2019-04-03 18:16
不認證不會形成滯留票嗎
鄒老師 解答
你好,如果是不能認證的,就不用認證的,直接按普通發(fā)票入賬就是了
2019-04-03 18:20
我本來是這么做的 可是朋友說要是不認證 在平臺放著 稅務(wù)局會查
2019-04-03 18:21
那要是我按普通票做賬 認證當月報稅時在申報表把已認證但不能抵扣的金額填在申報表進項稅轉(zhuǎn)出上 可以嗎
2019-04-03 18:22
你好,如果你擔心被查,你可以認證了,然后轉(zhuǎn)出
2019-04-03 18:23
嗯 轉(zhuǎn)出的話 不做分錄 直接在報稅時轉(zhuǎn)出可以嗎
你好,需要做分錄,然后做轉(zhuǎn)出申報 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-04-03 18:25
那第一步是不是正常抵扣 借管理費用等 進項稅 貸現(xiàn)金等 認證后借管理費用等 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-04-03 18:26
做到進項稅額轉(zhuǎn)出后怎么操作啊 就一直在這個科目掛著嗎
2019-04-03 18:42
麻煩老師解答了
2019-04-03 18:55
你好,正常抵扣 借管理費用等 進項稅 貸現(xiàn)金等 認證后 ,借;管理費用等, 貸;進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
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不能抵扣的專票怎么記賬和認證?。?/p>
答: 你好,借;原材料等科目 貸;銀行存款等科目 不能抵扣就不需要認證的
老師,上月已認證未抵扣的專票,本月應(yīng)該怎么記賬?
答: 你好,認證就抵扣了的 你是指進項留底這個月如何做分錄嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我沒去公司之前,公司有張專票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)都不見了,也沒入賬,但已經(jīng)認證抵扣了,要如何處理?
答: 外地的,金額也小,不想麻煩要怎么處理?做進項稅額轉(zhuǎn)出?
你好老師,麻煩問問,對方給我們躲開了專票,我們已認證做賬,現(xiàn)在對方要原件去沖紅,我可以給他原件抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)嗎?
討論
一張專票,是16年10月份的,已經(jīng)認證過了,都抵扣了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有做進賬里邊,現(xiàn)在才拿過來,怎么辦啊,已經(jīng)跨年了記賬聯(lián)才拿過來
銷售方已記賬認證抵扣的專票怎么沖紅
老師您好 客戶月末每次需要專票掃描件用于抵扣,請問發(fā)票記賬聯(lián)掃描件可以用于認證嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624615 個
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2019-04-03 18:16
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2019-04-03 18:16
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2019-04-03 18:20
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2019-04-03 18:23
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鄒老師 解答
2019-04-03 18:55