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彩麗老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-04 10:36

你現(xiàn)在是在申報1-3月的增值稅嗎？應(yīng)該用1+2+3，合計開票的數(shù)據(jù)填申報表

???? 檸檬會計???? 追問

2019-04-04 10:38

是的，我知道，但是不是要每個月都對得上嗎？申報是一個季度，但是做賬要一個個月做啊，就是想問問為什么跟這個表的數(shù)對不上

???? 檸檬會計???? 追問

2019-04-04 10:39

發(fā)票跟稅盤里一張張對過了，沒有錯誤，但是為什么跟倒出來的實際銷售額對不上呢

彩麗老師 解答

2019-04-04 11:02

是要每個月都對得上。申報是按“實際銷售金額” 
你在財務(wù)軟件中查詢一下銷售明細賬、增值稅明細賬

???? 檸檬會計???? 追問

2019-04-04 11:09

查過了，就是拿發(fā)票跟軟件里的明細一筆一筆對的

彩麗老師 解答

2019-04-04 11:20

那就需要聯(lián)系你公司的軟件售后，遠程給你查一下

???? 檸檬會計???? 追問

2019-04-04 14:06

這個~實際銷售金額~是不含稅的嗎？

彩麗老師 解答

2019-04-04 14:09

~實際銷售金額~是不含稅金額

???? 檸檬會計???? 追問

2019-04-04 14:18

正數(shù)不含稅的金額是嗎？不包含沖紅和作廢的吧

彩麗老師 解答

2019-04-04 14:28

實際銷售金額=銷項正數(shù)金額-銷項正廢金額-銷項負數(shù)金額

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你現(xiàn)在是在申報1-3月的增值稅嗎？應(yīng)該用1+2+3，合計開票的數(shù)據(jù)填申報表
2019-04-04 10:36:25
你好 如果有未開票收入 也是需要申報的
2019-10-13 11:43:23
579.62+1596.12+9238.06-7598.27+509.71-11413.81=-7088.57，也就是留抵7088.57，你可以咨詢專管員可不可以退還是留抵以后，你的增值稅申報表上也會有這個留抵的稅額
2019-03-20 13:55:35
你把所有銷項稅合計-進項-紅沖的銷項-你已經(jīng)繳納的增值稅款，就是你留抵稅額
2019-03-20 12:22:33
您好，應(yīng)該申請的退稅金額是7088.56
2019-03-20 14:38:54
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