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小規(guī)模增值稅季度申報表，"應稅行為扣除額計算"，和，"應稅行為計稅銷售額"分別填列普票和專票收入嗎？
usrrt
于2019-04-04 11:53 發(fā)布 ??1256次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-04-04 11:54
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小規(guī)模增值稅季度申報表，"應稅行為扣除額計算"，和，"應稅行為計稅銷售額"分別填列普票和專票收入嗎？
答： 專票填寫1.2欄，普票免稅的在9.10欄填寫
附表四[增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費] 本期實際抵減稅額(480.00) <= 主表"19行應納稅額"的"一般貨物、勞務和應稅服務"的"本月數(shù)"+"19行應納稅額"的"即征即退貨物、勞務和應稅服務"的"本月數(shù)"+"21行簡易計稅辦法計算的應納稅額"的"一般貨物、勞務和應稅服務"的"本月數(shù)"+"21行簡易計稅辦法計算的應納稅額"的"即征即退貨物、勞務和應稅服務"的"本月數(shù)"(0)老師，這個是什么意思？
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