收到紅字發(fā)票怎么做會計(jì)分錄？原來發(fā)票（購買原材料）上個月已抵扣入賬，本月收到?jīng)_紅發(fā)票。

答： 你之前做啥分錄，借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

購入原材料發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證未抵扣，發(fā)現(xiàn)該發(fā)票有誤，要終止抵扣，會計(jì)分錄怎么做，等在下個月紅字發(fā)票來了會計(jì)分錄又怎么做？

答： 你好，認(rèn)證了就按照正常的抵扣入賬并用于抵扣，下月沖紅再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，11月暫估，原材料10噸，金額10萬.12月份收到了發(fā)票11噸，金額11萬，那我?guī)ど暇妥隽思t字沖銷11月的暫估分錄，重新做了一筆正確的入庫分錄，對于這樣，我要不要在原材料變動表里面的入庫欄填負(fù)數(shù)？

答： 您好 您11月份原材料變動表怎么寫的數(shù)量跟金額