出納銀行預(yù)支出差費1000給員工，銀行帳當(dāng)天已記帳（這樣余額才對得上）。但員工回來報銷單是800元，又或者是1100元，出納銀行帳該怎么去進帳這些費用單？？

答： 一、借支時 借：其他應(yīng)收款——XX員工1000 貸：銀行存款1000 二、報銷時沖賬 借：管理費用——差旅費 貸：其他應(yīng)收款——XX員工 對于報銷時如果是1100元，再付款100元給這個員工 如果是報銷800元，員工退回200元的借支平賬

員工出差借款5000，銀行支付的，回來報銷發(fā)票5200，借款時登記銀行日記帳某某出差借款5000元，回來報銷現(xiàn)金支付200，是不是登記現(xiàn)金日記帳某某出差報銷200元，這樣對嗎？

答： 你好，你的做法完全正確

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，我司是小規(guī)模納稅人，能不能公帳的錢轉(zhuǎn)到出納員的銀行帳號里，再從出納員的銀行私帳發(fā)員工的工資，還有公司用來報銷費用。這樣行嗎？有問題？

答： 你好，不可以，直接對公轉(zhuǎn)