xiuli123 追問

2019-04-08 13:12

沒暫估，直接是借其他應(yīng)收，貸銀行，金額12000

bamboo老師 解答

2019-04-08 13:14

借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應(yīng)付賬款 
借：利潤分配——未分配利潤 
貸：以前年度損益調(diào)整

xiuli123 追問

2019-04-08 13:15

我也是這樣做的，直接相當(dāng)于經(jīng)過以前年度損益調(diào)整過度下，最后到未分配利潤，那18年的報(bào)表還用動(dòng)嗎？還有做18年匯算清繳也不用調(diào)什么嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-08 13:17

18年的報(bào)表不用動(dòng)  匯算清繳的時(shí)候填表調(diào)減

xiuli123 追問

2019-04-08 13:19

我們?nèi)ツ晔翘潛p的，不調(diào)減也不用交稅，要不調(diào)減是不是也沒事？

bamboo老師 解答

2019-04-08 13:21

那您可以彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)字就小了

xiuli123 追問

2019-04-08 13:23

我在這個(gè)公司虧的很，想交稅都沒法

bamboo老師 解答

2019-04-08 13:25

那可以按您說的 不調(diào)減 直接做分錄就可以了