公司退給供應(yīng)商一批貨，貨供應(yīng)商已經(jīng)提走，但還沒開出負(fù)數(shù)發(fā)票，應(yīng)該如何做賬呢？

答： 你好，可以等到負(fù)數(shù)發(fā)票收到后，再進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。如果退貨和收到負(fù)數(shù)發(fā)票不在一個(gè)月內(nèi)，分錄如下： 借：應(yīng)付賬款 貸：庫存商品或原材料。 稅金等到收到發(fā)票是再行處理

供應(yīng)商貨物已經(jīng)提供，供應(yīng)商公司已經(jīng)注銷，但是貨物發(fā)票尚未收到，應(yīng)該如何處理？

答： 你好，正常做賬就可以的，但是你這個(gè)貨物不允許抵扣所得稅 沒發(fā)票

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

公司退貨給供應(yīng)商，但供應(yīng)商的貨款還不夠扣（應(yīng)付款為負(fù)數(shù)，那該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？

答： 紅字嗎？會(huì)計(jì)分錄是借：應(yīng)付帳款 貸：原材料 是嗎？