云 追問

2019-04-09 18:52

也要做紅字分錄對？

小惑老師 解答

2019-04-09 18:55

是的，要做紅字分錄

云 追問

2019-04-09 18:56

好！謝謝！老師匯繳清算怎么做，怎么填寫？

小惑老師 解答

2019-04-09 19:59

你是說進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出匯算清繳怎么做嗎？

云 追問

2019-04-09 20:17

2018年匯繳清算

小惑老師 解答

2019-04-09 21:07

跟18年匯算清繳沒有關(guān)系

云 追問

2019-04-09 21:17

我意思說2018年匯繳清算怎么填寫

小惑老師 解答

2019-04-10 07:19

這個退貨跟18年匯算沒有關(guān)系，這個屬于19年事項

云 追問

2019-04-10 18:27

老師你好，公司代對方繳納稅金，在工程款扣除。我們公司不能入賬吧！

小惑老師 解答

2019-04-10 18:29

你好，代繳納稅金是你們負(fù)擔(dān)了嗎

云 追問

2019-04-10 18:29

對

小惑老師 解答

2019-04-10 18:30

你們要入賬的話就計入營業(yè)外支出，匯算調(diào)增處理

云 追問

2019-04-10 18:31

做管理費不對吧！

云 追問

2019-04-10 18:31

納稅人企業(yè)不是我們公司

云 追問

2019-04-10 18:32

也不能填寫在附表四吧！

云 追問

2019-04-10 18:34

3月份開發(fā)票是異地，4月份才繳納稅金可以？

小惑老師 解答

2019-04-10 18:49

你是說4月份會機(jī)構(gòu)申報嗎？

云 追問

2019-04-10 19:04

我說3月份開發(fā)票給異地，現(xiàn)在申報3月份。公司沒去預(yù)繳增值稅，可以？

小惑老師 解答

2019-04-10 20:17

你們是分包商嗎？異地施工開了發(fā)票沒有預(yù)繳？

云 追問

2019-04-10 22:12

是分包，3月26日開發(fā)票給昆山，4月份才繳納稅金可以吧！

小惑老師 解答

2019-04-10 22:27

可以的，盡快繳納就可以了