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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-04-10 17:41

第二筆分錄是借應(yīng)交稅費待抵扣進(jìn)項稅額，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這轉(zhuǎn)出的是40%的待抵扣的進(jìn)項稅額。 這個是怎么弄呢？ 
你好，自產(chǎn)產(chǎn)品怎么會有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢、

? ? ? 追問

2019-04-10 17:43

我標(biāo)了紅點的地方

小惑老師 解答

2019-04-10 18:00

這個跟實際操作有出入，實際領(lǐng)用自己產(chǎn)品是視同銷售的，不是進(jìn)項轉(zhuǎn)出

? ? ? 追問

2019-04-11 11:35

我刷題的時候就是視同銷售，可是借了學(xué)妹的初級考試教材看的就是轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額，所以我也不知道什么時候視同銷售，什么時候轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅。

小惑老師 解答

2019-04-11 11:50

你好，這個還是要以教材為準(zhǔn)，考試時要根據(jù)教材來的

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項稅額
2018-01-19 13:06:25
你好 輔導(dǎo)期納稅人 認(rèn)證的進(jìn)項填寫在 待抵扣里??
2022-02-07 18:38:30
在2.0發(fā)票勾選平臺勾選了發(fā)票不抵扣在申報表里一般不要填報
2021-03-20 15:35:41
外貿(mào)的嗎 做進(jìn)項，不退稅的進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2020-04-02 16:58:17
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