以前會計做了一筆虛增的業(yè)務(wù)，借：管理費(fèi)用 300000 貸：應(yīng)付賬款 300000現(xiàn)在怎么解決？是先紅沖掉、然后再找300000的發(fā)票嗎？還是怎么解決？

答： 這個是有發(fā)票的嗎 沒有發(fā)票的話是不是已經(jīng)調(diào)增了

老師，您好。公司房租租金一年6000元，1-3月未付款，也未收到發(fā)票。我計提了房租租金，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款 。4月1日付款6000元，4月26日收到6000元發(fā)票，4月份怎么做賬呢？

答： ，借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 房東 負(fù)數(shù) 借預(yù)付賬款/待攤費(fèi)用 -房租6000 貸應(yīng)付賬款 -房東，6000 發(fā)票貼這后面，借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 房租，

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

運(yùn)費(fèi)估價借：管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)貸：應(yīng)付賬款-估價，要是發(fā)票來個以后怎么沖回

答： 您好發(fā)票來了先做這個分錄的負(fù)數(shù)，然后再根據(jù)發(fā)票正常入賬