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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-04-13 18:52

壞賬損失，是計提的，稅前不能扣除，所以要調整

阡陌紅塵。 追問

2019-04-13 18:54

計入營業(yè)外支出-壞賬損失，沒有計提啊

陳詩晗老師 解答

2019-04-13 18:56

那你在填寫匯算清繳時你這塊兒怎么填列的

阡陌紅塵。 追問

2019-04-13 19:00

填到這兩個表里了，納稅調整表里提取后就調增金額0.13，按表里提取后的來嘛

陳詩晗老師 解答

2019-04-13 19:12

你這個壞賬是實際發(fā)生還是計提的？

阡陌紅塵。 追問

2019-04-13 19:12

實際發(fā)生的

陳詩晗老師 解答

2019-04-13 19:13

圖1你不用填寫。圖1是存在稅法和賬面差異 才需要填寫的

阡陌紅塵。 追問

2019-04-13 19:21

不填的話，提取后不用調增啊

陳詩晗老師 解答

2019-04-13 19:26

你這個實際發(fā)生是不用調整的。只是計提的才作調整

阡陌紅塵。 追問

2019-04-13 19:27

那實際發(fā)生0.13的壞賬，用繳企業(yè)所得稅嘛？

陳詩晗老師 解答

2019-04-13 19:41

不交納企業(yè)所得稅的。同學

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相關問題討論
壞賬損失，是計提的，稅前不能扣除，所以要調整
2019-04-13 18:52:53
你你填到納稅調整明細表扣除類其他里面。
2024-04-15 17:19:52
您好 匯繳之前沒有實際發(fā)生，需要納稅調整 填寫資產損失稅前扣除及納稅調整明細表 105090
2021-11-12 16:43:30
是的，企業(yè)發(fā)生壞賬匯算清繳時，應填寫《資產損失稅前扣除及納稅調整表》。
2023-03-22 11:47:56
你好 調整表動了，主表就動了，彌補虧損表要重新讀取的
2020-05-07 16:21:56
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