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老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-29 08:11

你好
這種情況，并不屬于納稅調(diào)整！
咱只是報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)了，更改報(bào)表即可！

周靜 追問

2020-06-29 08:12

就是管理費(fèi)用再加上一筆少記的金額是嗎？

周靜 追問

2020-06-29 08:13

資產(chǎn)負(fù)債表直接調(diào)整未分配利潤就可以嗎？

老江老師 解答

2020-06-29 08:13

是的
更改報(bào)表及期間費(fèi)用表即可

周靜 追問

2020-06-29 08:13

因?yàn)檫@筆錢導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系正好差管理費(fèi)用沒記的那筆金額

老江老師 解答

2020-06-29 08:14

不行
正常的差錯(cuò)更正即可，別復(fù)雜化了

周靜 追問

2020-06-29 08:14

還是沒太理解怎么調(diào)整報(bào)表

周靜 追問

2020-06-29 08:15

因?yàn)楝F(xiàn)在匯算清繳還可以改表，所以想改正確了

老江老師 解答

2020-06-29 08:16

管理費(fèi)用明細(xì)賬中，有一個(gè)在貸方，所以咱的利潤表中管理費(fèi)用項(xiàng)目的金額出現(xiàn)誤差，所以利潤總額出現(xiàn)誤差，對嗎

周靜 追問

2020-06-29 08:17

對的，金額還比較大，100萬

老江老師 解答

2020-06-29 08:17

先調(diào)整出正確的利潤表
然后根據(jù)正確的利潤表，更正申報(bào)所得稅！

周靜 追問

2020-06-29 08:24

那資產(chǎn)負(fù)債表呢？

周靜 追問

2020-06-29 08:24

怎么調(diào)整

老江老師 解答

2020-06-29 08:25

檢查一下，資產(chǎn)負(fù)債表平不平？
未分配利潤項(xiàng)目金額是不是正確？

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相關(guān)問題討論
你好 這種情況，并不屬于納稅調(diào)整！ 咱只是報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)了，更改報(bào)表即可！
2020-06-29 08:11:59
您好，匯算清繳時(shí)，可以不用修改財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)的。
2018-05-01 22:42:13
首先財(cái)務(wù)報(bào)表要按照審計(jì)調(diào)整后報(bào)表申報(bào)，正常調(diào)整調(diào)減后還退稅的話，看看有沒有跨期費(fèi)用和不合規(guī)票據(jù)等，通過調(diào)增事項(xiàng)調(diào)，最好不要直接調(diào)稅負(fù)。
2017-05-14 08:00:14
謝謝你哦 是不是我直接調(diào)整2017年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了？總體意思是如果涉及到補(bǔ)稅就用分錄調(diào)整，如果涉及到不補(bǔ)稅就直接調(diào)報(bào)表對嗎？
2017-07-05 11:19:40
18年匯算清繳加上這筆教育經(jīng)費(fèi) 19年當(dāng)年的以前年度損益調(diào)整不參與19年匯算清繳
2019-05-30 14:00:24
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