Y～ 追問

2019-04-17 10:49

是的，金額就是這么多

張艷老師 解答

2019-04-17 10:55

49308.27--這個數(shù)字是不是借方發(fā)放數(shù)呢？

Y～ 追問

2019-04-17 11:05

是借方的。

張艷老師 解答

2019-04-17 11:05

那說明多計提，少發(fā)放了工資。

Y～ 追問

2019-04-17 11:21

可是我上個月是計提了多少發(fā)放了多少的啊

張艷老師 解答

2019-04-17 11:24

根據(jù)您的描述，這個月就是實際發(fā)放了49308.27元的工資，您再看看憑證吧

Y～ 追問

2019-04-17 11:37

沒有呢，我上個月計提的工資是不扣除保險的，就是49341.6，這個月在發(fā)放工資填寫憑證的時候應付職工薪酬的余額就是49308.27，按道理說，我的憑證應該是借應付職工薪酬49341.6，貸社會保險個人，工資

張艷老師 解答

2019-04-17 11:40

按道理說，我的憑證應該是借應付職工薪酬49341.6，貸社會保險個人，工資---------這個描述是對的。
實際發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬--工資
      貸：其他應付款--社保（個人負擔部分的社保）
             應交稅費--應交個人所得稅
             銀行存款

Y～ 追問

2019-04-17 11:51

老師，謝謝了，我找到原因了

張艷老師 解答

2019-04-17 11:52

到底是什么原因，是不是數(shù)字填寫錯了呢？還是？