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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-17 14:24

您好
需要計提
借:管理費用——福利費
貸:應付職工薪酬——職工福利
借:應付職工薪酬——職工福利
貸:庫存現(xiàn)金等

EE 追問

2019-04-17 14:34

那需要交個稅嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-17 14:36

需要合并計入工資計算繳納個稅

EE 追問

2019-04-17 14:39

個稅需要怎么計算,有些是發(fā)放給物業(yè)人員的

bamboo老師 解答

2019-04-17 14:42

合并計入員工當月的工資計算 跟工資一起申報
物業(yè)人又員不是您公司的么?

EE 追問

2019-04-17 14:48

物業(yè)人員不是我們公司的,所以要怎么入賬好點

bamboo老師 解答

2019-04-17 14:50

不是您公司人員 那應該計入管理費用——業(yè)務招待費
也代扣代繳個稅 很煩人的 
不行您找發(fā)票替代報銷入賬吧

EE 追問

2019-04-17 15:22

好的,謝謝,那請問4月份的社保跟公積金我已經(jīng)在3月底計提了,然后4月份有新員工入職,需要購買社保跟公積金,我該怎么做賬?

bamboo老師 解答

2019-04-17 15:23

您4月份計提工資的時候計提該新員工的單位部分 發(fā)放工資的時候扣減個人部分

EE 追問

2019-04-17 15:26

那到時候我4月份總共扣的社保費用比計提的多,然后我4月份計提多了,5月份實際交的少,就這樣就可以了?

bamboo老師 解答

2019-04-17 15:31

您4月份計提工資的時候把新員工的一起計提 應該跟扣都一樣啊

EE 追問

2019-04-17 15:49

比如我3月份計提了300元,4月份新加入1位員工,我實際4月份付了400元的社保,比計提多了100,然后我4月份計提500社保,5月份實際付400社保,結(jié)果是一樣,可以這樣做賬是吧?

bamboo老師 解答

2019-04-17 15:59

可以這樣做賬的 只要最后科目是平的 沒有余額

EE 追問

2019-04-17 16:00

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2019-04-17 16:02

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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