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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-17 14:24

您好
需要計(jì)提
借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利
借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利
貸:庫存現(xiàn)金等

EE 追問

2019-04-17 14:34

那需要交個(gè)稅嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-17 14:36

需要合并計(jì)入工資計(jì)算繳納個(gè)稅

EE 追問

2019-04-17 14:39

個(gè)稅需要怎么計(jì)算,有些是發(fā)放給物業(yè)人員的

bamboo老師 解答

2019-04-17 14:42

合并計(jì)入員工當(dāng)月的工資計(jì)算 跟工資一起申報(bào)
物業(yè)人又員不是您公司的么?

EE 追問

2019-04-17 14:48

物業(yè)人員不是我們公司的,所以要怎么入賬好點(diǎn)

bamboo老師 解答

2019-04-17 14:50

不是您公司人員 那應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)
也代扣代繳個(gè)稅 很煩人的 
不行您找發(fā)票替代報(bào)銷入賬吧

EE 追問

2019-04-17 15:22

好的,謝謝,那請(qǐng)問4月份的社保跟公積金我已經(jīng)在3月底計(jì)提了,然后4月份有新員工入職,需要購買社保跟公積金,我該怎么做賬?

bamboo老師 解答

2019-04-17 15:23

您4月份計(jì)提工資的時(shí)候計(jì)提該新員工的單位部分 發(fā)放工資的時(shí)候扣減個(gè)人部分

EE 追問

2019-04-17 15:26

那到時(shí)候我4月份總共扣的社保費(fèi)用比計(jì)提的多,然后我4月份計(jì)提多了,5月份實(shí)際交的少,就這樣就可以了?

bamboo老師 解答

2019-04-17 15:31

您4月份計(jì)提工資的時(shí)候把新員工的一起計(jì)提 應(yīng)該跟扣都一樣啊

EE 追問

2019-04-17 15:49

比如我3月份計(jì)提了300元,4月份新加入1位員工,我實(shí)際4月份付了400元的社保,比計(jì)提多了100,然后我4月份計(jì)提500社保,5月份實(shí)際付400社保,結(jié)果是一樣,可以這樣做賬是吧?

bamboo老師 解答

2019-04-17 15:59

可以這樣做賬的 只要最后科目是平的 沒有余額

EE 追問

2019-04-17 16:00

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2019-04-17 16:02

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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