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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-17 23:10

您好
236萬(wàn)是含16%的增值稅么？
不含稅金額2300000/(1+0.16)=1982758.62
借：固定資產(chǎn) 1982758.62
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 41379.31
貸：應(yīng)付賬款 300000
應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款  2360000/(1+0.16)+41379.31-300000=1775862.07
下個(gè)月收到剩余發(fā)票
借：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 1775862.07
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額  (2360000-300000)/(1+0.16)*0.16=284137.93
貸：應(yīng)付賬款 1775862.07+284137.93=2060000

may 追問(wèn)

2019-04-17 23:24

may 追問(wèn)

2019-04-17 23:24

may 追問(wèn)

2019-04-17 23:26

收到發(fā)票分錄有問(wèn)題？

bamboo老師 解答

2019-04-17 23:31

您第二次收到的發(fā)票金額是多少啊 合計(jì)不是236呀 固定資產(chǎn)入賬價(jià)值也不對(duì)呀 如果是16%專票的話

may 追問(wèn)

2019-04-17 23:38

2060000

bamboo老師 解答

2019-04-17 23:39

那您分錄上應(yīng)付賬款加起來(lái)合計(jì)不等于236萬(wàn)啊

bamboo老師 解答

2019-04-17 23:40

第二次收到發(fā)票的稅款多少？

may 追問(wèn)

2019-04-17 23:43

固定資產(chǎn)2034482.76多減去了次月的稅額

bamboo老師 解答

2019-04-17 23:47

那您收到發(fā)票的時(shí)候要沖減賬面價(jià)值 
您分錄的進(jìn)項(xiàng)稅額也不對(duì)的

may 追問(wèn)

2019-04-17 23:48

那應(yīng)怎么寫(xiě)分錄？

bamboo老師 解答

2019-04-18 06:19

要像我前面那樣寫(xiě)分錄 或者您把發(fā)票兩張拍照上傳我看看

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您好 236萬(wàn)是含16%的增值稅么？ 不含稅金額2300000/(1+0.16)=1982758.62 借：固定資產(chǎn) 1982758.62 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 41379.31 貸：應(yīng)付賬款 300000 應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 2360000/(1+0.16)+41379.31-300000=1775862.07 下個(gè)月收到剩余發(fā)票 借：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 1775862.07 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 (2360000-300000)/(1+0.16)*0.16=284137.93 貸：應(yīng)付賬款 1775862.07+284137.93=2060000
2019-04-17 23:10:55
你好，付款30萬(wàn)應(yīng)該是貸銀行存款，后期如果在1年內(nèi)付清的，計(jì)入其他應(yīng)付款，超過(guò)1年的可以長(zhǎng)期應(yīng)付款
2019-03-15 11:20:38
您好 請(qǐng)問(wèn)您發(fā)票收到了30萬(wàn) 固定資產(chǎn)到了么
2019-03-15 10:24:07
您好，您這個(gè)分錄是對(duì)的啊
2019-03-14 20:14:52
分錄處理 是對(duì)的，最后 的分錄處理對(duì)的
2019-05-29 11:37:15
還沒(méi)有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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