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岳老師

職稱： 注冊會計師、注冊稅務(wù)師

2019-04-20 21:02

應(yīng)當(dāng)本月轉(zhuǎn)出，并補(bǔ)稅，也許會有滯納金、罰款。

會計小白_ph689039 追問

2019-04-20 21:04

有留抵稅額，進(jìn)項金額不大，不抵扣也不用交稅，這種情況怎么處理呢？

會計小白_ph689039 追問

2019-04-20 21:05

而且現(xiàn)在申報期已過，怎樣本月轉(zhuǎn)出呢？

岳老師 解答

2019-04-20 21:39

嚴(yán)格來講，應(yīng)當(dāng)修改申報表。既然有留抵稅額，則不用補(bǔ)稅了。

會計小白_ph689039 追問

2019-04-20 21:41

已經(jīng)跨月了，沒法修改申報表了呢？

會計小白_ph689039 追問

2019-04-20 21:42

哦對了 會計賬簿里面也沒做轉(zhuǎn)出處理

岳老師 解答

2019-04-21 20:11

可以到大廳修改申報。賬務(wù)也應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。

會計小白_ph689039 追問

2019-04-21 20:24

好的，謝謝老師！

岳老師 解答

2019-04-22 09:29

不客氣，祝工作順利。

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相關(guān)問題討論
應(yīng)當(dāng)本月轉(zhuǎn)出，并補(bǔ)稅，也許會有滯納金、罰款。
2019-04-20 21:02:48
你好，可以的，
2020-03-11 11:30:35
您好， 是需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的
2021-12-15 14:05:01
你好，你已經(jīng)勾選抵扣認(rèn)證了嗎？
2021-12-15 09:48:37
沒有認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？沒有認(rèn)證就先做借招待費，待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸銀行，你認(rèn)證申報時候做借借進(jìn)項稅額 貸待認(rèn)證，你之前轉(zhuǎn)出那個沒有做賬現(xiàn)在做借招待費 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-08-27 12:10:44
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