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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-04-24 16:01

你好!你如果不打算入賬,直接申報的時候在申報表填寫轉(zhuǎn)出金額就好了。

春暖花開 追問

2019-04-24 16:04

老師,填報的時候已經(jīng)轉(zhuǎn)出,但是稅務局那邊讓提供進項稅額轉(zhuǎn)出的憑證

宋生老師 解答

2019-04-24 16:10

你好!那你補走憑證也可以的。

春暖花開 追問

2019-04-24 16:15

老師,我應該怎么補,分錄怎么做。

宋生老師 解答

2019-04-24 16:17

你好!你是什么業(yè)務的發(fā)票呢?

春暖花開 追問

2019-04-24 16:21

老師,是購進面料的發(fā)票。發(fā)票已經(jīng)不在我手了,沒有憑證了

宋生老師 解答

2019-04-24 16:40

你好!你借原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款
然后借應付賬款 貸原材料 應交稅費=-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
讓對方給個復印件給你

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相關(guān)問題討論
你好!你如果不打算入賬,直接申報的時候在申報表填寫轉(zhuǎn)出金額就好了。
2019-04-24 16:01:02
你好!這個已經(jīng)回復你了。你看到了嗎?
2019-04-24 16:43:43
如果嫌麻煩 也可以不處理吧
2015-10-19 15:05:59
把原憑證沖紅就好,
2018-12-26 15:14:36
你好,做進項稅額轉(zhuǎn)出后,可以讓對方重新開票
2019-03-30 11:54:57
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