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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

答疑郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-25 11:55

這個(gè)是個(gè)人墊付的嗎

3... 追問

2019-04-25 11:59

對(duì)啊，個(gè)人報(bào)銷

3... 追問

2019-04-25 12:01

開的還是普票

答疑郭老師 解答

2019-04-25 12:16

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
報(bào)銷借其他應(yīng)付款貸銀存
全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

3... 追問

2019-04-25 14:07

抵扣需要認(rèn)證嗎？要做兩筆嗎

答疑郭老師 解答

2019-04-25 14:12

普票不需要認(rèn)證的

3... 追問

2019-04-25 14:12

直接做嗎？借管理費(fèi)用，貸銀行存款？

答疑郭老師 解答

2019-04-25 14:15

那一步，你不是個(gè)人報(bào)銷的，三個(gè)分錄，全額抵扣是第三個(gè)分錄

3... 追問

2019-04-25 14:29

就是個(gè)人報(bào)銷的啊，怎么不是做你兩筆呢
借管理費(fèi)用，貸銀行存款

答疑郭老師 解答

2019-04-25 15:15

你銀行支付給職工嗎？是的話借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸銀存

3... 追問

2019-04-25 15:35

職工的報(bào)銷，還需要其他應(yīng)付款過渡嗎

答疑郭老師 解答

2019-04-25 16:05

需要的
要不你轉(zhuǎn)賬給職工做管理費(fèi)用不合理

3... 追問

2019-04-25 16:15

那附件呢，這里就三張憑證了，

答疑郭老師 解答

2019-04-25 16:33

第一個(gè)發(fā)票
第二個(gè)銀行回單
第三個(gè)自己寫好備注不用

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相關(guān)問題討論
這個(gè)是個(gè)人墊付的嗎
2019-04-25 11:55:22
同學(xué)你好 這個(gè)不用處理
2022-02-23 12:30:38
你好 這個(gè)不用認(rèn)證的 是全額抵減的 認(rèn)證了可以轉(zhuǎn)出來
2019-07-10 19:07:11
你好！原分錄紅字沖回就可以的
2019-09-11 10:55:02
第一個(gè)借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款第二個(gè)界面管理費(fèi)用，貸銀行存款就可以全額抵扣，需要抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020-05-15 09:13:15
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