只若初見 追問

2019-04-28 12:01

老師我想的辦法式，讓代理記賬公司把合同的總價(jià)款的票全部給A公司開發(fā)票兩萬元，B公司把支付的一萬元（借：管理費(fèi)用一萬 貸：銀行存款一萬，我覺得這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用這個(gè)科目是錯(cuò)誤）我現(xiàn)在怎么調(diào)賬老師，票全款開給A公司

郭老師 解答

2019-04-28 12:09

代理記賬記的是a公司是嗎
發(fā)票開給a，b公司只是墊付

只若初見 追問

2019-04-28 13:53

老師，ABC公司都是我們老板的公司三個(gè)不同的法人沒有關(guān)聯(lián)，也不是子公司哈，用H公司來代替代理記賬公司吧，現(xiàn)在是代理記賬公司開發(fā)票開給A公司，可是B公司也付了一半的錢給H代理記賬公司，我就是B公司的財(cái)務(wù)，另外一半的費(fèi)用是A公司付的，我怎么把這個(gè)賬銷啦

郭老師 解答

2019-04-28 14:05

b公司借其他應(yīng)收款貸銀存
a公司還錢做相反分錄

只若初見 追問

2019-04-28 14:12

C公司的記賬是放在H公司代理記賬的，c公司也是我們老板的，你說A公司付代理記賬公司的費(fèi)用怎么是做相反的分路呢

郭老師 解答

2019-04-28 14:37

先不看c
ab之間的業(yè)務(wù)

只若初見 追問

2019-04-28 14:41

老師我們賬上掛了幾百萬的賬借：銀行存款  貸應(yīng)付賬款—A公司
我去年付代理記賬費(fèi)是做的借：管理費(fèi)用一萬  貸銀行存款一萬
老師我我現(xiàn)在怎么來修改這個(gè)賬呢

郭老師 解答

2019-04-28 14:43

借銀存貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
借其他應(yīng)收款貸銀存

只若初見 追問

2019-04-28 14:49

老師，合同款一共兩萬，B付了一萬A付了一萬給H我可以這樣嗎，我把我們公司賬上的掛的一萬元的賬改成是A付的錢可以嗎，因?yàn)槠笔情_給A公司的我就做成借:應(yīng)付賬款—A  貸其他應(yīng)收款H，因?yàn)槲覀児居泻芏噘~都是和A公司往來，互相在用資金，那A公司收到發(fā)票他們也不能做成費(fèi)用對(duì)嗎？

郭老師 解答

2019-04-28 15:02

管理費(fèi)用你要沖的，你多做了費(fèi)用